流程說明-02-質(zhì)量管理說明
質(zhì)量管理 1 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護和修正,以及質(zhì)量管理體系的培訓和實施,其中 包括:公司質(zhì)量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運行 情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合項管理；公司質(zhì)量 管理體系運行有效性的評價；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公 司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認證,公司QC小組活動 2. 控制目標 1. 確保公司按ISO9000體系標準建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實施； 2. 確保公司按ISO9000體系標準建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對與質(zhì)量體系 有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本 3. 確保公司質(zhì)量管理體系的運行有效性得到控制； 4. 確保質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預(yù)防； 5. 確保公司質(zhì)量管理體系運行的有效性得到確認； 6. 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制； 7. 確保公司所需的進貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。 8. 確保QC小組在各部門的有效開展 9. 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓 3 主要控制點 1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實施日期； 各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實施由總經(jīng)理組織實施； 1. 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實施控制； 各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施控制； 2. 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核;公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 實施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施； 4. 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對CAR/PAR表進行審核； 5. 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持； 6. 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié)果進行審核； 7. 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對QC小組活動進行指導和對需上報資料進行審核 3.8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系培訓要求進行核準; 3.9 質(zhì)量管理體系培訓情況應(yīng)記錄下來并存檔; 3.10 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準；要保 證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進行 適當?shù)臉俗R和處理，避免誤用; 特定政策 4.1 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責任； 4.2 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準發(fā)布； 4.3 總裁批準質(zhì)量管理體系的實施日期； 4.4 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認； 內(nèi)部質(zhì)量審核實施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認 審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 4.5 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認； 4.6 管理評審總結(jié)會議必須由總裁主持； 4.7 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 4.9 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會; 4.10 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對經(jīng)過QC小組負責人評審過的成果進行審核確認 4.11 質(zhì)量管理培訓記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓中心和員工所在部門存檔； 4.12 質(zhì)量體系培訓是質(zhì)量管理體系實施計劃的一部分 5 涉及部門 5.1 總經(jīng)辦、 5.2 采購部 5.3 生產(chǎn)部 5.4 中央研究院 5.5 物資管理部 5.6 客戶服務(wù)中心 5.7 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓中心 5.8 人力資源部 5.9 培訓中心 5.10 市場部,銷售部 6 流程說明 6.1 質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程說明 C-06-002-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|收集國際、國內(nèi)ISO（GB/T）9000標準、并依據(jù)| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |標準制定質(zhì)量管理體系實施方案 | | |2 |總裁辦總裁|總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實施方案任命質(zhì)量管理 | | | | |體系籌建小組組長 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|籌建小組組長在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理,總裁批準 | | |4 |總裁 |總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格 | | | | |審批小組成員 | | |4．1 |總裁 |如果總裁批準，則將審批合格的質(zhì)量管理體系 | | | | |籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 | | |4．2 |總裁 |總裁不批準，則由籌建小組組長重新選拔小組 | | | | |成員 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |籌備會議,并準備會議資料和參加會議名單 | | |6 |籌建組組長|籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質(zhì)量 | | | | |管理職責和文檔要求 | | |6．1 |籌建組組長|籌建組與會議前準備：質(zhì)量職能的分配、責任 | | | | |部門、工作計劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成 | | | | |時間 | | |6．2 |籌建組組長|籌建組在會議確認所有質(zhì)量職能均已落實、責 | | | | |任明確、工作計劃得到通過、文檔要求得到一 | | | | |致認可 | | |6．3 |籌建組組長|籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀要，發(fā)各職 | | | | |能部門，并報總裁審閱 | | 6.2 質(zhì)量管理體系實施流程說明 C-06-002-002 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |總經(jīng)辦總裁|總裁批準質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實施| | | | |日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施| | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃,實施計劃中 | | | |質(zhì)量經(jīng)理 |要求每一項有明確的、詳細的實施內(nèi)容、完成| | | | |時間、責任人，如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制| | | | |訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|總經(jīng)理審核、批準實施計劃、發(fā)放范圍、清單| | | |總經(jīng)理 |； | | | | |如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍| | | | |和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理| | | | |審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件| | | | |范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。。 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進行復制| | | |文檔管理員|，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無| | | | |差錯 | | |5.1 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各| | | |文檔管理員|部門，并做好發(fā)放記錄； | | |5.2 |技術(shù)質(zhì)量部|文件管理人員將原本文件存檔。 | | | |文檔管理員| | | |6 |生產(chǎn)部 物 |各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進行宣| | | |資管理部采|傳，同時根據(jù)人員的不同層次進行質(zhì)量體系文| | | |購部 |件培訓 | | | |銷售部 網(wǎng) | | | | |絡(luò)工程部中| | | | |央研究院等| | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |貫和培訓。 | | |7．1 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓中心對各部門總經(jīng)理進行體| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |系文件實施培訓。 | | |7．3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓準備| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |和分層培訓 | | |8 |生產(chǎn)部 物 |各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定| | | |資管理部采|本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明| | | |購部 |確的、詳細的實施內(nèi)容、完成時間、責任人，| | | |銷售部 網(wǎng) |如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實| | | |絡(luò)工程部中|施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。 | | | |央研究院等| | | |9 | |各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進行| | | | |審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文| | | | |件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再|(zhì) | | | |由總經(jīng)理審批。 | | |10 | |文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進行| | | | |復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確| | | | |保無差錯。 | | |10.1 | |文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各| | | | |部門，并做好發(fā)放記錄； | | |10 | |文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 | | |11 | |各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系 | | |11．1 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |行分解 | | |11．2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責任人。| | | |質(zhì)量經(jīng)理 | | | |11．3 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理督促各責任人嚴格按質(zhì)量體系文件操|(zhì) | | |質(zhì)量經(jīng)理 |作 | | |11．4 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理督促各責任人做好體系實施中各項記| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |錄，并進行檢查。 | | |11．5 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |及時進行修正。 | | |11．6 |生產(chǎn)部 物 |與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報| | | |資管理部采|實施情況，與公司保持同步。 | | | |購部 銷售 | | | | |部 網(wǎng)絡(luò)工 | | | | |程部中央研| | | | |究院等 | | | |11．7 | |各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中| | | | |出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進| | | | |行跟蹤。 | | |12 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量管理體| | | | |系 | | |12．1 |技術(shù)質(zhì)量部|實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各| | | |質(zhì)量經(jīng)理 |部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進行| | | | |修正。 | | |12．2 |技術(shù)質(zhì)量部|質(zhì)量經(jīng)...
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