流程說明-05-環(huán)境試驗與校準(zhǔn)流程說明
環(huán)境試驗與校準(zhǔn) 1 范圍 1.1 公司范圍內(nèi)計量器具的入庫檢定、周期檢定、校準(zhǔn)與日常維護(hù) 1.2 公司范圍內(nèi)各種產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性試驗 2 控制目標(biāo) 2.1 確保計量器具的檢定過程符合法定規(guī)定 2.2 確保公司所有在用計量器具處于有效期內(nèi) 2.3 確保計量器具的檢定結(jié)果、產(chǎn)品的環(huán)境試驗結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門 確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經(jīng)理的責(zé)任 確保投資資金的合理運用和良好回報 控制投資項目的決策風(fēng)險 確?？偛?、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會議 確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分解落實到相關(guān)部門 3 主要控制點 3.1 檢測主管對計量器具年度周期檢定標(biāo)準(zhǔn)和計劃進(jìn)行審批 3.2 檢測主管對公司產(chǎn)品的環(huán)境試驗?zāi)甓扔媱澅磉M(jìn)行審批 3.3 檢測主管對來料是否能檢驗作判斷 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字 4 特定政策 4.1 若計量器具在使用中發(fā)現(xiàn)失效,必須對測量對象進(jìn)行追溯 4.2 生產(chǎn)線上自制的測試工具應(yīng)納入計量器具管理行列 財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況 所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會 議，會議期間不準(zhǔn)借故離開 會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實到各部門 5 涉及部門 5.1 物資管理部門 5.2 技術(shù)質(zhì)量部 5.3 各生產(chǎn)部 5.4 中央研究院,客戶服務(wù)中心,各子公司 人力資源部 物資部 生產(chǎn)部 7 流程說明 6.1 計量管理流程說明 C-06-005-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部| | | | |計量工程師|計量工程師編制可檢計量器具清單，送檢測主管 | | | | |審批。 | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|檢測主管對可檢計量器具清單進(jìn)行審批，若不同 | | | |檢測主管 |意，計量工程師重新進(jìn)行編制。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|計量工程師送經(jīng)審批的可檢清單給物資管理部固 | | | |物資管理部|定資產(chǎn)高級專員制定計量器具檢修計劃。 | | | |固定資產(chǎn)高| | | | |級專員 | | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|計量工程師收發(fā)物資管理部管理部送達(dá)的計量器 | | | |計量工程師|具。 | | | |物資管理部| | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|計量工程師對分派的計量器具進(jìn)行檢定。 | | | |計量工程師| | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|計量工程師對各計量工程師的檢定工作進(jìn)行統(tǒng)計 | | | |計量工程師|檢 | | | | |查，匯總結(jié)果報檢測主管。 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|檢測主管召集相關(guān)人員分析、處理，并提出整改 | | | |檢測主管 |意見；各計量工程師落實整改措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 計量器具計量檢定流程說明 C-06-005-002 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |檢測中心計量工程師 |計量工程師核對相關(guān)資料,檢查附備件| | | | |，開據(jù)檢定通知單 | | |2 |檢測中心計量工程師 |計量工程師根據(jù)不同的分工，對計量 | | | | |器具進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 | | |2.1 |檢測中心計量工程師 |計量工程師判斷計量器具是否合格， | | | | |若不合格，判斷其是否是新購。 | | |2.2 |檢測中心計量工程師 |若新購，計量工程師對不合格儀表貼 | | | | |不合格標(biāo)簽并出據(jù)有效檢定結(jié)果通知 | | | | |書 | | |2.3 |檢測中心計量工程師 |計量工程師把不合格儀表退回采購部 | | |3 |檢測中心計量工程師 |若是在用儀表,判斷是否可調(diào)整 | | |3.1 |檢測中心計量工程師 |可調(diào)整，調(diào)整后再進(jìn)行計量或校準(zhǔn) | | |3.2 |檢測中心計量工程師 |檢測中心計量工程師判斷其是否合格 | | |3.3 |檢測中心計量工程師 |檢測中心計量工程師出據(jù)證書，儀表 | | | | |狀態(tài)標(biāo)識，儀表返回使用部門 | | |3.4 |檢測中心計量工程師 |若不合格,判斷其能否可進(jìn)行修理 | | |3.5 |檢測中心計量工程師 |可修,送修理組進(jìn)行修理 | | |4 |檢測中心計量工程師 |不可修,判斷其能否降級使用 | | |4.1 |檢測中心計量工程師 |不能降級使用返回物流部 | | |4.2 |檢測中心計量工程師 |可降級使用,作準(zhǔn)用處理,出據(jù)證書 | | |4.3 |檢測中心計量工程師 |有鑒定資格的計量工程師核準(zhǔn)證書 | | |4.4 |檢測主管 |檢測主管簽字批準(zhǔn) | | |5 |檢測中心計量工程師 |計量工程師對儀表進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識 | | |6 |檢測中心計量工程師 |計量工程師核對證書,返回計量器具 | | 6.3 計量器具維護(hù)流程說明 C-06-005-003 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |物資管理部 | | | | |固定資產(chǎn)高 |物資管理部固定資產(chǎn)高級專員編制計量器具年度 | | | |級專員 |周期檢定計劃表 | | |1.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測主管對計量器具年度周期檢定計劃表進(jìn)行審 | | | | |批，若不同意，返回物資管理部重新修訂；若同 | | | | |意，設(shè)備管理員執(zhí)行年度計劃表。 | | |1.2 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測主管對是否委外檢定作判斷，若外檢，物資 | | | | |管理員執(zhí)行。 | | |1.3 |技術(shù)質(zhì)量部 |若內(nèi)部檢定，計量工程師實施計量檢定,根據(jù)測試| | | |物資管理部 |數(shù)據(jù)出據(jù)證書貼相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識,返回物資管理部| | | | |固定資產(chǎn)高級專員備案 | | |1.4 |技術(shù)質(zhì)量部 |計量工程師收、發(fā)計量器具并把各類證書歸檔備 | | | |計量工程師 |案 | | |2 |物資管理部 |固定資產(chǎn),設(shè)備管理根據(jù)生產(chǎn)需要情況提出封存報| | | |固定資產(chǎn)高 |告 | | | |級專員 | | | |2.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測主管對封存報告進(jìn)行審批，同意則執(zhí)行封存 | | | |檢測主管 |。 | | |3 |物資管理部 |設(shè)備管理員根據(jù)生產(chǎn)需要情況提出啟封報告 | | | |設(shè)備管理員 | | | |3.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |技術(shù)質(zhì)量部檢測主管對啟封報告進(jìn)行審批，同意 | | | |檢測主管 |則進(jìn)行啟封 | | |4 |物資管理部 |固定資產(chǎn)設(shè)備管理員申報報廢申請，報技術(shù)質(zhì)量 | | | |固定資產(chǎn)設(shè) |總監(jiān)審批 | | | |備管理員 | | | |4.1 |技術(shù)質(zhì)量總 |技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批，同意則轉(zhuǎn)財務(wù)部，若不同意 | | | |監(jiān) |；計量工程師判斷其是否可用，若可用則返回修 | | | | |理。 | | 6.4 產(chǎn)品環(huán)境試驗流程說明 C-06-005-004 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |相關(guān)部門質(zhì)量工程 |相關(guān)部門質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品環(huán)境試驗計 | | | |師 |劃送試產(chǎn)品 | | |2 |檢測中心試驗工程 |試驗工程師接受送試產(chǎn)品、產(chǎn)品常溫測試 | | | |師 |記錄，并與試驗計劃要求核對 | | |2.1 |檢測中心試驗工程 |若不合規(guī)定要求,退回送試部門 | | | |師 | | | |2.2 |檢測中心試驗工程 |若符合規(guī)定要求,相關(guān)資料送檢測主管 | | | |師 | | | |3 |檢測中心試驗工程 |檢測主管判斷送試樣品是否外檢 | | | |師 | | | |3.1 |檢測中心試驗工程 |若需要外檢,由試驗工程師送外試驗 | | | |師 | | | |3.2 |檢測中心試驗工程 |若不需要外檢，試驗工程師對是否需要相 | | | |師 |關(guān)人員配合作決定 | | |3.3 |檢測中心主管 |若需要外部資源配合，由檢測主管進(jìn)行具 | | | | |體落實 | | |4 |檢測中心試驗工程 |試驗工程師對產(chǎn)品實施各種環(huán)境試驗并測 | | | |師 |試 | | |5 |檢測中心試驗工程 |試驗工程師判定試驗產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品企 | | | |師 |業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | | |5.1 |檢測中心試驗工程 |若產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品及試驗報告返回| | | |師 |送試部門 | | |5.2 |檢測中心試驗工程 |若產(chǎn)品不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),由試驗工程師提交| | | |師 |試驗報告,檢測主管簽字 | | |6 |質(zhì)量部總經(jīng)理 |總經(jīng)理根據(jù)試驗報告,提出產(chǎn)品質(zhì)量整改意| | | | |見 ...
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