過(guò)程策劃控制程
|過(guò)程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 1 頁(yè) | 1.目的 為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。 2.適用范圍 適用于本廠(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃和確定。 3.定義 過(guò)程策劃：批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行的對(duì)所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人 員和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動(dòng)，以確保加工過(guò)程與工藝流程的順利實(shí)施。 4.職責(zé) 4.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)過(guò)程策劃的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過(guò)程的策劃。 4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。 4.3計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)的策劃和服務(wù)過(guò)程的策劃。 4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量保證的計(jì)劃和手段的策劃。 4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中，定置管理、物流、運(yùn)輸、縮短生產(chǎn)周期，最小庫(kù)存量等方面 的策劃。 4.6廠(chǎng)辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所需人力資源配置的策劃。 4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中，所需財(cái)務(wù)資源的策劃。 4.8各部門(mén)負(fù)責(zé)人須對(duì)本部門(mén)所策劃的任務(wù)與各部門(mén)配合，保障其系統(tǒng)性。 4.9管理者代表須對(duì)各部門(mén)的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。 5.工作程序 5.1過(guò)程的策劃的確定 5.1.1由廠(chǎng)長(zhǎng)確定新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù)，確定并組織項(xiàng)目小組，指 定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。 5.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人在工廠(chǎng)下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更改的同時(shí)、批量生產(chǎn)前開(kāi)展對(duì) 所需過(guò)程（如設(shè)計(jì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程等） |過(guò)程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 2 頁(yè) | 進(jìn)行確定。確定哪些過(guò)程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。 5.2過(guò)程策劃的時(shí)機(jī)： 5.2.1新的/更改的產(chǎn)品； 5.2.2過(guò)程更改； 5.2.3停產(chǎn)六個(gè)月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品； 5.3過(guò)程策劃的內(nèi)容 5.3.1過(guò)程策劃項(xiàng)目小組針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶(hù)特殊要求，對(duì)所需資源和 配置時(shí)間提出計(jì)劃，編制里程碑計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等詳細(xì)計(jì)劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容 ： a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定； b.生產(chǎn)策劃； c. 工裝、夾具、檢測(cè)器具的設(shè)計(jì)制造； d. 對(duì)分供方的采購(gòu)（產(chǎn)品、原材料、輔料）； e. 生產(chǎn)設(shè)備的提供； f. 外協(xié)的配合（外部開(kāi)發(fā)） g.即時(shí)更新過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 5.3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求，編制工藝規(guī)程、檢 驗(yàn)規(guī)程、主輔材料消耗定額、專(zhuān)用工裝、夾具、檢測(cè)器具。 5.3.3計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的主輔材料消耗定額，擬定分供方的選擇原材料、 外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行策劃。 5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過(guò)程策劃時(shí)對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測(cè)器具擬定制造計(jì)劃 。 5.3.5技術(shù)開(kāi)發(fā)部針對(duì)一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序，對(duì)工序能力和機(jī)器能力（如需要 ）擬制能力調(diào)查計(jì)劃，并按規(guī)定的方法驗(yàn)證過(guò)程能力。 5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開(kāi)發(fā)部配合，對(duì)批量生 產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)的布置，擬定質(zhì)控方法、檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃。質(zhì)控手段策劃 |過(guò)程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 3 頁(yè) | 一般包括以下內(nèi)容： a.工序質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置； b各個(gè)工序流程分析方法設(shè)定；. c.檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的布置及精度、等級(jí)要求； d.檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)人員的配備。 5.3.7生產(chǎn)部在過(guò)程策劃時(shí)針對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行有目的試驗(yàn)試制，以保證這些試制、試驗(yàn)過(guò) 程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。 a.材料的控制； b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可； c .質(zhì)量計(jì)劃； d.計(jì)算機(jī)軟件； e.質(zhì)量保證文件。 5.3.8 廠(chǎng)辦人事教育室針對(duì)新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備的配置計(jì)劃，合理制 訂人員的配置計(jì)劃。包括： a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計(jì)劃； b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計(jì)劃； c .各生產(chǎn)過(guò)程（工序）人員的工時(shí)、定額計(jì)劃。 5.4過(guò)程策劃的質(zhì)量評(píng)審 在各個(gè)具體階段，過(guò)程策劃可通過(guò)不同的質(zhì)量評(píng)價(jià)，以論證其可行性。 5.4.1新產(chǎn)品試制階段 a.風(fēng)險(xiǎn)分析（例如：FMEA失效模式及影響分析、故障樹(shù)）； b.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）。 5.4.2批生產(chǎn)開(kāi)始前的階段 a.過(guò)程分析（如離散的原因，合適的檢驗(yàn)方法，例如：故障樹(shù)分析、實(shí)驗(yàn)方法、因果 圖）； b.流程工序的優(yōu)化； |過(guò)程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 4 頁(yè) | c.過(guò)程評(píng)審； d.對(duì)規(guī)范的遵守； e.過(guò)程開(kāi)發(fā)的認(rèn)可。 5.5過(guò)程策劃的結(jié)果 5.5.1過(guò)程策劃中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，必須加以分析利用，形成《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào) 告》。包括： a.過(guò)程（工藝）流程，過(guò)程（工藝）數(shù)據(jù)，可行性研究； b.過(guò)程（工藝）FMEA； c.試驗(yàn)結(jié)果和過(guò)程問(wèn)題的記錄； d.機(jī)器、設(shè)備和過(guò)程能力的研究及設(shè)備履歷。 5.5.2過(guò)程策劃的結(jié)果，必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件，供有關(guān)部門(mén)使用。 5.5.3過(guò)程策劃的結(jié)果，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，以利于在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行 監(jiān)控，避免發(fā)生重復(fù)錯(cuò)誤，并不斷改進(jìn)控制方法，以合理、經(jīng)濟(jì)性批量的生產(chǎn)。 6.相關(guān)文件和記錄 QP/SH09—01—2000 《過(guò)程控制程序》 QP/SH05—02—2000 《技術(shù)文件和資料的控制程序》 QP/SH16—01—2000 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/SH20—01—2000 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》 QR/SH04.01—01 《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào)告》 QR/SH02.04—10 《機(jī)器能力分析記錄》 QR/SH02.04—06 《FMEA記錄》
過(guò)程策劃控制程