公司采購規(guī)程
六、公司采購規(guī)程

（一） 請購單
第一條 請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。
第二條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
第三條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
第五條 以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。

（二） 采購規(guī)定
第六條 內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。
采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價。對于專項用料，必須時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。
表12-7 材料準(zhǔn)購單

請購日期： 年 月 日



請 購 欄 準(zhǔn) 購 欄
材料名稱 材料編號 上次采購 日期 廠商 廠牌 單位
編制科目
材料規(guī)格
材料標(biāo)準(zhǔn) 供

應(yīng)

商 名稱
請購數(shù)量 單位 需用
日期 地址
用
途 電話
備注 單價
約定交期
主管部門 請購
批示：
經(jīng)理
采購

第七條 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。
1．集中計劃采購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。
3．采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。

（三） 國內(nèi)采購作業(yè)
第八條 內(nèi)購價格
1．采購人員接到“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場
行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。
2．如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。
3．屬于慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價后，
在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。
4．對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價。
5．采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第九條 內(nèi)購呈批手續(xù)
詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，擬定“訂
購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)
限呈批。
第十條 內(nèi)購訂購程序
1．采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”，
并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方
式”。
2．分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章，以便識別。
3．采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。
第十一條 內(nèi)購進度控制
1．國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。
2．采購人員未能按既定進度完成采購時，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請
購部門共同擬定處理對策。
第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款
1．來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其
免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。
2．內(nèi)購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購部門報批的付款條件予以付款。
3．短交待補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行予以付款。
4．超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量進行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。

（四） 國外采購作業(yè)

第十三條 外購價格
1．外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形（比如獨家制造代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請購單（外購）”注明，在此基礎(chǔ)上進行比價、分析、議價。
2．請購材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認(rèn)。
第十四條 外購呈批手續(xù)
1．比、議價完成后，由外購部門填具“請購單（外購B）”，擬定“訂購
廠家”、“預(yù)定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報
批。
2．核決權(quán)限
（1）采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。
（2）采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。
3．采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。
表12-8 采購核準(zhǔn)單
年 月 日
請購部門 請購總號 董 事 長
品名數(shù)量
報

價 總 經(jīng) 理

副總經(jīng)理

經(jīng) 理

簽 呈 意 見 承辦部門


第十五條 外購訂購程序
1．“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各
項手續(xù)。
2．如需與供應(yīng)商簽訂長期合同，外購部門應(yīng)將簽訂的長期合同書，按采購審批程序報批后辦理。
第十六條 外購進度控制
1．外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。
2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開具“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。
3．外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期“有延誤時，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。

（五） 價格品質(zhì)復(fù)核

第十七條 價格復(fù)核
1．采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。
2．采購部門應(yīng)對各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
第十八條 品質(zhì)復(fù)核
采購單位應(yīng)對公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
第十九條 異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報告），通知有關(guān)部門處理。

公司采購規(guī)程