管理制度篇-電算化內(nèi)部控制制度范文
13 電算化內(nèi)部控制制度范文
第一條 加強(qiáng)程序操作控制。為了保證信息處理質(zhì)量，減少產(chǎn)生差錯和事故的概率，制定上機(jī)守則與操作規(guī)程的辦法如下。
1．無關(guān)人員不能隨便進(jìn)入機(jī)房。
2．各種錄入的數(shù)據(jù)均需經(jīng)過嚴(yán)格的審批并具有完整、真實(shí)的原始憑證。
3．?dāng)?shù)據(jù)錄入員對輸入數(shù)據(jù)有疑問，應(yīng)及時核對，不能擅自修改。
4．機(jī)房工作人員不能擅自向任何人提供任何資料和數(shù)據(jù)。
5．不準(zhǔn)把外來的軟盤帶進(jìn)機(jī)房。
6．發(fā)生輸入內(nèi)容有誤的，需按系統(tǒng)提供的功能加以改正，如編制補(bǔ)充登記或負(fù)數(shù)沖正的憑證加以改正。
7．開機(jī)后，操作人員不能擅自離開工作現(xiàn)場。
8．要做好日備份數(shù)據(jù)，同時還要有周備份、月備份。

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