質(zhì)量記錄控制程序

1-0 目的
制訂本程序以對公司各部門的質(zhì)量記錄實施控制，以便在需要時，可以及時查閱。
2-0 適用范圍
本程序適用于標準志成集團有限公司在實施ISO9001質(zhì)量體系中產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的各種記錄，它們至少包括有：管理評審記錄；文件之批準、收發(fā)及登記記載；采購訂單；合格供應商之考核評定記錄；工序控制的相關(guān)記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)；各種檢驗與試驗記錄；檢驗與試驗儀器、儀表之調(diào)校測試記錄；不合格的記錄；糾正與預防行動記錄；倉庫出入庫記錄；人員培訓記錄；內(nèi)部質(zhì)量審核記錄等。
3-0 職責
3-1 文控中心負責制定《質(zhì)量記錄一覽表》。
3-2 各部門負責按本程序的要求對其部門產(chǎn)生之質(zhì)量記錄進行控制。
4-0 程序
4-1 文控中心負責編制《質(zhì)量記錄一覽表》，主要內(nèi)容包括：
A）質(zhì)量記錄名冊：記錄名稱、使用部門、保存期限、負責人等。
B）質(zhì)量記錄格式樣板。
4-2 《質(zhì)量記錄一覽表》由管理代表審核，交集團總經(jīng)理或廠營運經(jīng)理審批后分發(fā)于各相應部門。
4-3 質(zhì)量記錄填寫人員應保證字體清楚，能分辨所填寫的相關(guān)內(nèi)容，并保持整潔，當由于記錄錯誤需要更改時，由記錄人員在記錄處簽名并注明更改日期。
4-4 質(zhì)量記錄的保管由其編制部門負責，其整理方式是按記錄分類并依時間順序歸檔，每月整理一次。
4-5 合適時，每月由相關(guān)部門對產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行裝訂，并通過封面之形式進行標識，標識的方式包括：質(zhì)量記錄名稱以及年份與月份。
4-6 質(zhì)量記錄的存放由記錄編制部門負責，存放的地點應通風、干燥，一般貯存于各部門之專用文件柜內(nèi)，當貯存地點不夠時,可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移至其它妥當安全的場所。
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
質(zhì)量記錄控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-002 版 本 A
頁 號 2/2 生效日期 2004-4-8

4-7 質(zhì)量記錄格式新增或更改時，由申請部門編制新格式，經(jīng)部門經(jīng)理審核，集團總經(jīng)理或廠營運經(jīng)理批準后，交文控中心下發(fā)，舊格式收回作廢。
4-8 超過保存期限的質(zhì)量記錄，由各部門自行銷毀。
4-9 當合同有要求時，在規(guī)定期限內(nèi)，我公司之相關(guān)質(zhì)量記錄必須能提供客戶或其代表參考。
5-0 參考文件：
標準志成集團有限公司之所有質(zhì)量體系文件
6-0 參考記錄
質(zhì)量記錄一覽表


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