成品倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

一、總 則

第一條 目的
為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷(xiāo)貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制訂本準(zhǔn)則。
第二條 范圍
有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè),包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

二、庫(kù)位規(guī)劃

第三條 庫(kù)位規(guī)劃與配置
（一） 物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。
（二） 庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：
１、 配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。
２、 依銷(xiāo)售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類(lèi)產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。
３、 收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。
４、 將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。
第四條 成品堆放
物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
第五條 庫(kù)位標(biāo)示
（一） 庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示 ：
１、 層次別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序由下而上逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“○”。
２、 庫(kù)位流水編號(hào)。
３、 通道別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序編訂。
（二） 計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量，
（三） 物料管理科庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。



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第六條 庫(kù)位管理
（一） 物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
（二） 計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。

三、收貨管理

第七條 成品繳庫(kù)方式
（一） 繳庫(kù)部門(mén)開(kāi)立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫(kù)品送至物料管理科，經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門(mén)存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”。
（二） 繳庫(kù)部門(mén)依當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開(kāi)立“成品繳庫(kù)”，送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門(mén)。
第八條 收貨注意事項(xiàng)
物料管理科就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)的繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門(mén)更正。

四、發(fā)貨管理

第九條 交運(yùn)期限控制
（一） 凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)
１、 計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。
２、 內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品，依客戶(hù)需要日期。
（二） 直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
第十條 發(fā)貨注意事項(xiàng)
（一） 物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。
（二） 因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，依下列規(guī)定辦理：



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１、 經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。
２、 收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)者應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
（三） 物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期者，依其指定日期交運(yùn)。
（四） 訂制品(計(jì)劃品)在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者，物料管理科若因庫(kù)位問(wèn)題提交交運(yùn)時(shí),應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶(hù)同意，且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
（五） 未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。
（六） 訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí),應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門(mén)主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
（七） “成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。
第十一條 承運(yùn)車(chē)輸調(diào)派與控制
（一） 物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
（二） 物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。
（三） 如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。
第十二條 內(nèi)銷(xiāo)及直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)
（一） 成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)立發(fā)票，客戶(hù)聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶(hù)，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票于下月２日前匯送會(huì)計(jì)部門(mén)。
（二） “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者，于開(kāi)立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)者，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者，遵從其規(guī)定。
（三） 承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶(hù)簽收后第


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三聯(lián)送交運(yùn)客戶(hù)，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶(hù)，第五聯(lián)由承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。
第十三條 客戶(hù)自運(yùn)
（一） 客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。
（二） 成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。
第十四條 直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)
（一） 物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。
（二） 成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷(xiāo)訂貨通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后，第四聯(lián)存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。
（三） 外銷(xiāo)發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)收存,存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門(mén)。
（四） 成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理 ：
１、 物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
２、 裝柜時(shí)應(yīng)依客戶(hù)要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
第十五條 成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需要更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：
（一） “內(nèi)銷(xiāo)交運(yùn)單”的更正：
１、 尚未交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開(kāi)“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。
２、 已交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷(xiāo))”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶(hù)，第四聯(lián)寄送客戶(hù)，第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。
３、 如發(fā)票已送客戶(hù)，因錯(cuò)誤而需要重開(kāi)者，應(yīng)將新開(kāi)發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)，并需督促客戶(hù)取回原開(kāi)發(fā)票。
（二） “外銷(xiāo)成品交運(yùn)單”的更正：
１、 尚未交運(yùn)：比照本條第(一)款的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。
２、 已交運(yùn) ： 經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)


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關(guān)文件的更正,并立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
３、 “交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
第十六條 “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
（一） 審核：
物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)補(bǔ)簽：
１、 未蓋“收貨章”者。
２、 “收貨章”模糊不清難以辯認(rèn)，或非公司名稱(chēng)全銜者。
３、 其他用途章（如公文守用章）充當(dāng)“收貨章”者。
（二） 追責(zé)：
物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。
第十七條 運(yùn)費(fèi)審核
（一） 物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。
（二） 物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶(hù)簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
（三） 若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
（一） 物料管理科收到領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后,依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
（二） 業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開(kāi)立發(fā)票的客戶(hù)，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開(kāi)立匯總表”，一式兩份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)科據(jù)以核對(duì)。

五、退貨品管理

第十九條 運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門(mén)送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理說(shuō)明，若沒(méi)有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充，若有則依


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“成品退貨單”上的客戶(hù)名稱(chēng)及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。
第二十條 退貨品的驗(yàn)收
（一） 退貨品運(yùn)回工廠后,倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門(mén),第二聯(lián)送收貨部門(mén)，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶(hù)取回原發(fā)票或銷(xiāo)貨證明書(shū)。
（二） 物料管理科收到尚無(wú)“成品退貨單”的退貨品時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)主管確認(rèn)無(wú)誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
第二十一條 退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門(mén)領(lǐng)回處理。
第二十二條 退貨的更正
（一） 若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí),物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫(kù)），同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門(mén)處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。
（二） 業(yè)務(wù)部門(mén)查驗(yàn)退貨品確屬無(wú)誤時(shí),應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”，送物料管理科辦理銷(xiāo)案。
（三） 倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)于原開(kāi)“退貨單”第四聯(lián)注明"退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶(hù)，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶(hù)負(fù)擔(dān)。

六、滯成品管理

第二十三條 滯成品分類(lèi)、提報(bào)
（一） 滯成品部分由物料管理科依類(lèi)別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放,并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫(kù)位存放便于管理。
（二） 滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)：
Ａ． 正常品繳庫(kù)后滿(mǎn)六個(gè)月未銷(xiāo)售或未售完者。
Ｂ． 正常品繳庫(kù)后雖未滿(mǎn)六個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮者。




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Ｃ． 與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)者（異常品）。
Ｄ． 每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。
Ｅ． 訂單取消時(shí)。
Ｆ． 超制、短碼尾數(shù)時(shí)。
Ｇ． 試制品
Ｈ． 銷(xiāo)退重整列為次級(jí)者。
Ｉ． 其他。
（三） 物料管理科應(yīng)于翌月６日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。
第二十四條 滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門(mén)指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

七、儲(chǔ)存管理

第二十五條 賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
第二十六條 盤(pán)點(diǎn)
（一） 庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格
填具“成品盤(pán)點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
（二） 實(shí)施電腦化后，“成品盤(pán)點(diǎn)表”由電腦出表。
（三） 會(huì)計(jì)科將“成品盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異即填具“盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤(pán)點(diǎn)盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
（四） 盤(pán)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開(kāi)立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。
第二十七條 消防設(shè)備
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。


成品倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定