內(nèi)審檢查表
內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：011
部門代表： 審核員：
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
5.3質(zhì)量方針
5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 1. 請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？
2. 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢部，你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測量？如何評(píng)審目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求應(yīng)采 取什么措施？ 1、見手冊(cè)
2、已分解到質(zhì)檢部，我部門目標(biāo)：（見質(zhì)量目標(biāo)管理）。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可以測量。通過監(jiān)視和測量達(dá)到目標(biāo)。若達(dá)不到采取糾正措施。
5.5.1職責(zé)和權(quán)限 1. 質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程？
2. 質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？


1、我部門主要負(fù)責(zé)：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，監(jiān)視和測量的裝置工用，不合格的處理評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。
5.5.3內(nèi)部溝通 1. 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？
2. 你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？ 1、我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)了解，有時(shí)也通過會(huì)議了解。
2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時(shí)通過會(huì)議溝通。
7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1. 公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？
2. 公司是否對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 1、公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。
2、抽查：2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí)有效。
內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：012
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 1. 對(duì)監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？ 1、用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 1. 質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？
2. 監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？
3. 監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？
4. 是否編制監(jiān)測裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？
5. 是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。
6. 采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？
7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？ 1、明確了所需的進(jìn)貨過程，成品檢驗(yàn)中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。
2、是一致。
3、按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。
4、已編制了監(jiān)視和測量臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，有惟一性標(biāo)識(shí)編號(hào)，

5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查一臺(tái)量具，無貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，不能被使用人識(shí)別。

6、使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止其受到損壞。
7、按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià)，如果測量結(jié)果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)，目前尚無此情況發(fā)生。






NO：001
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？
2. 在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點(diǎn)？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？ 1、依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納入了文件控制清單。
2、生產(chǎn)過程中，多個(gè)工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗(yàn)，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗(yàn)收準(zhǔn)則，有受權(quán)人簽字，為受控，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，已納入文件受控清單。
內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：013
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 3. 請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審批，是否受控，是否有文件編寫和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？
4. 抽查2份成品監(jiān)視和測量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？
5. 是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？技質(zhì)對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？ 3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn)，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗(yàn)收準(zhǔn)則，文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，有受控章，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，被納入文件受控清單。
4、查：NO：002、NO：005記錄真實(shí)有效。
5、暫無例外放行發(fā)情況，若有應(yīng)立即追回，采取糾正措施。
8.3不合格品控制 1. 請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬?duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？
2. 對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？
3. 對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。
4. 請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，若有，請(qǐng)?zhí)峁?份記錄。
5. 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？ 1、通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。
2、糾正：（返修、返工、降級(jí)），報(bào)廢、讓步，挑選等。
3、要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)有效。
4、查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無讓步情況發(fā)生。
5、應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。

8.4數(shù)據(jù)分析 1. 對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？
2. 數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？ 1、評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢，從識(shí)別質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
2、來源于產(chǎn)品，顧客、供方、項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提供售后服務(wù)顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。


內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：014
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.4數(shù)據(jù)分析 3. 數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？ 采用的統(tǒng)計(jì)表，查NO：001統(tǒng)計(jì)表結(jié)果符合要求。
8.5.1持續(xù)改進(jìn) 1. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？
2. 請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。
3. 質(zhì)檢部對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？ 1、采取了過程方法，即采取內(nèi)審，管理評(píng)審等方法，持續(xù)改進(jìn)QMS。
2、目前無重大改進(jìn)項(xiàng)目，日常漸進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目是完善的。
3、通產(chǎn)品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是進(jìn)而改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。
8.5.2糾正措施 1. 質(zhì)檢部是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審？
2. 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？
3. 是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？
4. 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？
5. 是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？
6. 抽查1份糾正措施記錄。 1、對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別評(píng)審。

2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不合格品產(chǎn)生的原因。
3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評(píng)價(jià)。
4、是按確定的結(jié)果實(shí)施糾正措施。
5、對(duì)采取糾正措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
6、查：NO：002糾正措施記錄符合要求。


內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：015
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.5.3預(yù)防措施 1. 質(zhì)檢部通過什么渠道識(shí)別潛在不合格？并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，找出潛在不合格的原因？
2. 是否針對(duì)潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？
3. 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施并跟蹤評(píng)價(jià)其有效性？
4. 抽查1份預(yù)防措施記錄。 1、根據(jù)QP-12《數(shù)據(jù)分析控制程序》識(shí)別潛在不合格，若發(fā)現(xiàn)潛在不合格，對(duì)其評(píng)審，找出原因。
2、對(duì)潛在不合格原因采取預(yù)防措施和進(jìn)行評(píng)審。
3、根據(jù)評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施并跟蹤評(píng)價(jià)的有效性。
4、現(xiàn)無預(yù)防措施記錄。

編制/日期： 審批/日期：


內(nèi)審檢查表