內(nèi)審檢查表
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
5.6管理評(píng)審 1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么？誰(shuí)主持管理評(píng)審工作？評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間？
2. 請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？
3. 請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審(紀(jì)要)和管理評(píng)審報(bào)告。
4. 管理評(píng)審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u(píng)審的輸入和輸出。
5. 管理評(píng)審的有關(guān)記錄(包括管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄)由誰(shuí)保管？保存期多長(zhǎng)時(shí)間？ 1、目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評(píng)審工作由總經(jīng)理主持，評(píng)審時(shí)間間隔一年，任務(wù)來(lái)源于本公司。
2、按QP-02《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行。
3、出示管理評(píng)審計(jì)劃，記要符合其要求，
4、管理評(píng)審輸入A）質(zhì)量體系審核結(jié)果，B）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通，反饋的結(jié)果；C）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；D）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，所采取的措施，及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）可能影響質(zhì)量體系的各種變化；F）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，在各部門(mén)工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。
輸出：管理評(píng)審報(bào)告，主要體現(xiàn)為資源需求。5、相關(guān)記錄由管代保管，一般為三年。


內(nèi)審檢查表
QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：025
標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注
8.2.2內(nèi)部審核 1. 公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？
2. 進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？
3. 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門(mén)？查內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
4. 對(duì)內(nèi)審員有何要求？
5. 內(nèi)審實(shí)施情況：
a） 查日程安排；
b） 查內(nèi)審檢查表；
c） 查內(nèi)審報(bào)告。

1、驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性，
2、內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)要求。
3、涉及到ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中除7.3條款以外的所有內(nèi)容。涉及到公司所有部門(mén)。
4、內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，合格后有內(nèi)審證書(shū)，不審核自己部門(mén)。
5A）見(jiàn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，3月25日～3月26日，、審核，日程安排合理。
B）見(jiàn)內(nèi)審檢查表符合要求。
C）見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告符合要求。
編制/日期： 審批/日期：


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