內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
1 組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？怎么體現(xiàn)PDCA的原則？（詢問） 4.1
2 組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系是否被確定和管理？（詢問、查證） 4.1
3 如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、追求和行為？（詢問） 5.1
4 八大原則之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何在全公司的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)？（詢問） 5.2
5 在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(詢問，查證) 5.3.3
6 組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了策劃？采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行？對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時間要求、責(zé)任人落實(shí)明確？并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評價(jià)？（詢問，查證） 5.4
7 怎么提高員工的質(zhì)量意識？讓其認(rèn)識到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性？（詢問）
8 有否進(jìn)行管理評審？是否形成評審報(bào)告？有否對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價(jià)？有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)機(jī)會和措施？(詢問，查證) 5.6
9 組織對資源的確定、提供、使用如何進(jìn)行管理、驗(yàn)證？有否消除不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？(詢問，查證) 6.1
10 在體系的貫徹、實(shí)施及改進(jìn)過程中，如何發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用？（詢問）









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