質(zhì)量信息傳遞處理規(guī)定
第一條 為加強企業(yè)信息資源的管理，規(guī)范質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞和處理，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于山東鳳凰城發(fā)展有公司各職能部門、各工作場所的各種質(zhì)量信息。
第三條 質(zhì)量信息的獲得、傳遞和使用堅持合法、有用、規(guī)范、安全的原則。

第二章 職責(zé)
第四條 公司辦公室負(fù)責(zé)會議信息及經(jīng)營開發(fā)過程中綜合質(zhì)量信息的匯總、整理、傳遞和存檔。
第五條 質(zhì)量工作小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行信息的收集、整理、分析、傳遞和存檔。
第六條 各職能部門負(fù)責(zé)各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量信息的收集、整理、分析、傳遞和處理。

第三章 信息的收集和傳遞
第七條 質(zhì)量信息包括：
1、有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)，行業(yè)主管部門的檢查結(jié)果；
2、市場調(diào)研報告、客戶調(diào)查分析報告；
3、企業(yè)經(jīng)營中各部門間需溝通、協(xié)調(diào)的工作信息；
4、銷售、設(shè)計、施工月報表及工程質(zhì)量統(tǒng)計結(jié)果；
5、承包商、供貨商的相關(guān)信息；
6、公司辦公會、公司例會紀(jì)要；
7、顧客投訴；
8、員工調(diào)查分析報告；
9、不合格、糾正/預(yù)防措施結(jié)果和質(zhì)量管理體系內(nèi)/外審報告及管理評審報告等。
第八條 信息傳遞方式可以是：
a、會議、紀(jì)要、通報、報告等書面形式；
b、工作聯(lián)系單；
c、聲像、網(wǎng)上公文、電子郵件等；
d、調(diào)查表、建議書；
e、質(zhì)量記錄等。
第九條 各職能部門將責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量信息及時收集，并確保其完整、準(zhǔn)確、可靠。
第十條 各職能部門對收集到的質(zhì)量信息使用統(tǒng)計技術(shù)進行整理、分析、盡量轉(zhuǎn)換為定性的結(jié)論性意見。部門能夠解決的，自行解決；不能自行解決，需其他部門解決或由其他部門配合完成的，要進行傳遞。
1、辦公室負(fù)責(zé)將法律、規(guī)章、上級來文、公司會議紀(jì)要、決議、綜合質(zhì)量信息的領(lǐng)導(dǎo)批示傳遞到相關(guān)部門；
2、營銷管理部負(fù)責(zé)將市場調(diào)研信息，行業(yè)發(fā)展動態(tài)、營銷策劃、顧客投訴、客戶調(diào)查及與顧客溝通的信息傳遞到設(shè)計部、工程管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)；
3、設(shè)計部負(fù)責(zé)將項目規(guī)劃設(shè)計、工程技術(shù)服務(wù)中發(fā)生的信息傳遞到工程管理部、營銷管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)；
4、工程管理部負(fù)責(zé)將工程質(zhì)量、進度、投資信息及承包商的相關(guān)信息傳遞到投資控制部及主管領(lǐng)導(dǎo)；
4、材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)將物資、設(shè)備采購及供應(yīng)商的相關(guān)信息傳遞到工程管理部、投資控制部和主管領(lǐng)導(dǎo)；
5、投資控制部負(fù)責(zé)將招標(biāo)、合同、預(yù)算、投資、統(tǒng)計等相關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)；
6、物業(yè)部負(fù)責(zé)將住戶的意見、要求和投訴信息傳遞到營銷管理部、工程管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)；
7、質(zhì)量工作小組將內(nèi)/外質(zhì)量管理體系審核、管理評審、質(zhì)量管理體系運行及糾正/預(yù)防措施信息傳遞到相關(guān)部門；
8、緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
第十一條 質(zhì)量信息傳遞流向和網(wǎng)絡(luò)見質(zhì)量信息傳遞流程圖，需要存檔的按《檔案管理制度》要求整理歸檔。

第四章 內(nèi)部溝通
第十二條 通過會議、報告、組織學(xué)習(xí)等各種方式，用“三聯(lián)不僅是一個企業(yè)，而且是一種事業(yè)”的企業(yè)價值觀統(tǒng)一員工行為，自覺為全面實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而貢獻自己的聰明才智。
第十三條 教育和促進員工之間的相互信任、主動配合、發(fā)揚團隊精神，在建造城市這一前無古人的事業(yè)中充分發(fā)揮個人積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)自我價值，工作業(yè)績得到承認(rèn)和激勵，促進個人發(fā)展。
第十四條 各部門應(yīng)定期召開部門會議或?qū)ｎ}會議，通報情況、協(xié)調(diào)進度、表彰先進。
第十五條 部門之間需配合協(xié)調(diào)的可使用《工作聯(lián)系單》直接傳遞，部門之間協(xié)調(diào)解決不了的，可提交公司例會解決，并由會議主持人報告主管領(lǐng)導(dǎo)，直至總經(jīng)理。
第十六條 各種專業(yè)會議，由各職能部門自行組織召開，需發(fā)布的會議紀(jì)要和決議，由辦公室審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
第十七條 公司原則上每周召開一次辦公會，由總經(jīng)理確定召開時間和參加人員，辦公室負(fù)責(zé)組織、記錄和編制紀(jì)要，總經(jīng)理簽發(fā)。

第五章 滿意度調(diào)查
第十八條 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查每年組織一次。由人事部門編制調(diào)查方案，設(shè)計調(diào)查表格。并組織各職能部門代表對調(diào)查方案、調(diào)查表格進行評審。人事部門根據(jù)評審意見修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。
第十九條 調(diào)查范圍應(yīng)包括薪酬待遇、培訓(xùn)機會、工作環(huán)境、自我實現(xiàn)、安全感及期望等方面。
第二十條 人事部門負(fù)責(zé)印制調(diào)查表格，組織各部門對員工進行調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進行匯總分析，編寫調(diào)查報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理。
第二十一條 主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)理指示，組織相關(guān)部門針對調(diào)查中存在的問題進行原因分析，制定糾正或改進措施，并監(jiān)督實施，糾正或改進措施的實施情況上報總經(jīng)理。
第二十二條 顧客滿意度調(diào)查由營銷管理部會同物業(yè)部按《顧客滿意度調(diào)查辦法》進行。

第六章 數(shù)據(jù)分析、處理
第二十三條 各責(zé)任部門對所收集的數(shù)據(jù)和信息，采用有效的邏輯分析方法、適宜的統(tǒng)計技術(shù)，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺，做出定性或定量的結(jié)論，報送主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施改進或糾正/預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析參照《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南》進行。
第二十四條 統(tǒng)計技術(shù)的選擇：
1、市場調(diào)研、顧客、員工、供方滿意度測量可采用抽樣調(diào)查；
2、施工過程控制可采用控制圖；
3、物資檢驗、分項工程驗收可采用統(tǒng)計抽樣檢驗；
4、質(zhì)量分析、質(zhì)量改進可采用排列圖、因果圖、對策表。
第二十五條 通過數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定：
1、顧客滿意程度；
2、供方滿意程度；
3、員工滿意程度；
4、過程的趨勢、有效性和效率；
5、質(zhì)量改進目標(biāo)的完成情況；
6、供方的評價和選擇；
7、質(zhì)量成本、業(yè)績的水平對比等。
第二十六條 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況于每季末前報質(zhì)量工作小組，由質(zhì)量工作小組每半年檢查一次，以掌握統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果。
第二十七條 需要采取糾正或預(yù)防措施的，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。以確保企業(yè)持續(xù)改進和不斷創(chuàng)新。
附：《工作聯(lián)系單》
《會議記錄》

質(zhì)量信息傳遞流程圖















FHC.JL.045
工 作 聯(lián) 系 單

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回復(fù)人： 年 月 日 接收單位：
接收人： 年 月 日
（本表一式四份）


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