標準流程_庫內業(yè)務管理
庫房內部業(yè)務包含貨品狀態(tài)調整、換貨流程、庫存明細調整、移位單和庫房盤點等內容，現逐一說明如下：
貨品狀態(tài)調整
一、 業(yè)務說明
貨品在庫房中的質量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應進行其他進一步的處理。質量狀態(tài)的調整要求來源于養(yǎng)護、政策原因、失效等。
二、流程圖
貨品狀態(tài)調整的流程如下所示：

三、流程圖說明
養(yǎng)護員和業(yè)務員各自根據不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員根據其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調整單。
四、單據說明
貨品狀態(tài)調整單：記錄貨品在庫狀態(tài)變化的單據。其保存后直接對當前庫存產生影響，不產生出入庫單。
五、報表說明
1.效期報表：用于統(tǒng)計近效期貨品數量的報表。一般查詢條件為貨品的失效日期在某一指定的日期范圍內。屬于GSP要求范圍。
2.不合格商品報表：用于統(tǒng)計在庫的不合格貨品數量狀態(tài)的報表。屬于GSP要求范圍。
六、崗位職責
1. 業(yè)務員：依據政策、退貨等原因手工填寫質量問題停銷單，并將其傳遞給庫房管理員。
2. 養(yǎng)護員：依據日常庫房貨品養(yǎng)護情況手工填寫質量報告單，并將其傳遞給庫房管理員。
3. 庫房管理員：清點庫房內過效期貨品，依據清點結果及質量問題停銷單、質量報告單在系統(tǒng)內填寫貨品狀態(tài)調整單。
七、崗位操作規(guī)范
貨品狀態(tài)調整單管理
八、可以簡化的業(yè)務流程
九、可能遇到的特殊問題
十、配置說明

換貨流程
一、 業(yè)務說明

二、流程圖
三、流程圖說明
換貨流程首先是由采購員根據供應商到貨的情況，發(fā)現有錯或根據供應商的要求通知庫房換貨，而庫房的保管員根據通知，將收到的貨驗收后入庫，并將要求換出的貨出庫。最后填寫還貨單，更新庫存。
四、單據說明

五、報表說明

六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范
A、 入庫流程所用的全部功能
B、 出庫流程所用的全部功能
C、 換貨單管理
八、可以簡化的業(yè)務流程

九、 可能遇到的特殊問題

十、 配置說明

庫存明細調整
一、 業(yè)務說明

二、流程圖
庫存明細調整的流程如下：

三、流程圖說明
很多崗位都有可能發(fā)現或產生庫存明細調整的原因，如果想進行調整庫存明細，則必須填寫調整申請單。保管員根據其申請單進行生成庫存明細調整單的工作，對庫存明細進行調整。
四、單據說明
五報表說明

六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范
庫存明細調整
八、可以簡化的業(yè)務流程

九、可能遇到的特殊問題


十、配置說明

移位單管理
一、 業(yè)務說明
二、流程圖
移位單管理的流程如下：

三、流程圖說明
庫房保管員根據庫房的情況和貨品的儲存要求等，要對貨品的貨位進行調整，使用移位單管理對貨品的貨位進行調整，系統(tǒng)自動影響保管帳發(fā)生變化。
四、單據說明

五、報表說明

六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范
移位單管理
八、可以簡化的業(yè)務流程

九、可能遇到的特殊問題

十、配置說明

庫房盤點
一、 業(yè)務說明

二、流程圖
庫房盤點的流程如下：

三、流程圖說明
庫房盤點的處理有兩種：一種是根據存貨帳管理員的要求月底對貨品進行盤點，保管員生成當時盤點表，并進行實盤錄入，實盤對帳等過程，對差異進行處理，最后存貨帳管理員也要處理盤點的差異，以保證帳實相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根據貨品發(fā)生的變動生成自某時動態(tài)盤點表，后來的處理過程與第一種一樣。
四、單據說明

五、報表說明

六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范
A、 盤點表管理
B、 生成當時盤點表
C、 生成自某時動態(tài)盤點表
D、 實盤錄入
E、 實盤對帳
八、可以簡化的業(yè)務流程

九、可能遇到的特殊問題

十、配置說明

移庫管理
一、 業(yè)務說明

二、流程圖

標準流程_庫內業(yè)務管理