系統(tǒng)文件總覽表
系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本：A 頁次：1/6
手　　冊
(QM) 版本 程 序 書
(QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書
(WI) 文件編號 版本 窗體、記錄
(FM) 文件編號 版本 記錄保存期限
第1章
　公司簡介
A
第2章
　組織圖與管理代
　表派令
A 1.組織圖
2.管理代表派令 2000
2000
第3章
　品質(zhì)政策
A
第4章
　品質(zhì)管理系統(tǒng)
A 1.文件與資料管制辦法 QP0401 A 1.系統(tǒng)文件總覽表
2.品質(zhì)保證體系圖
3.QC工程表
4.品質(zhì)管理系統(tǒng)互動關(guān)系圖 A
A
A
A 1.文件制修訂記錄書
2.文件標準格式
3.過程規(guī)劃書
4.文件制修訂申請表
5.系統(tǒng)文件總覽表
6.文件分發(fā)表
7.文件特殊分發(fā)申請表
8.外來文件管制表 FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407

FM0408 A
A
A
A
A
A
A

A ◎
◎
◎
△
◎
◎
△

◎
2.圖面管理辦法 QP0402 A 1.圖面發(fā)行記錄表 FM0409 A ◎
3.計算機軟件管理辦法 QP0403 A 1.軟件管制記錄表 FM0410 A ◎
4.品質(zhì)記錄管制辦法 QP0404 A
第5章
　管理責(zé)任
A 1.方針管理辦法 QP0501 A 1.部門業(yè)務(wù)計劃書
2.部門業(yè)務(wù)報告書 FM0501
FM0502 A
A 3年
3年
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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2.組織與權(quán)責(zé)管理辦法 QP0502 A 1.組織聯(lián)系界面表 A
3.管理審查辦法 QP0503 A 1.會議記錄 FM0503 A 管審/方針：3年
一般：△
第6章
　資源管理
A 1.教育訓(xùn)練管理辦法 QP0601 A 1.年度訓(xùn)練計劃表
2.上課簽到表
3.外訓(xùn)申請表
4.教育訓(xùn)練履歷表
5.教育訓(xùn)練成效評估表 FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605 A
A
A
A
A △
△
△
＊
△
2.特定人員資格鑒定辦法 QP0602 A 1.特定人員任用資格鑒定表
2.合格特定人員一覽表 FM0606

FM0607 A

A ＊

◎
3.制程規(guī)劃辦法 QP0603 A 1.制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表
2.工廠布置圖 FM0608
依實際情況繪制 A ＊

◎
4.現(xiàn)場管理辦法 QP0604 A 1.無塵室出入記錄表 FM0609 △
第7章
　產(chǎn)品實現(xiàn)
A 1.合約審查辦法 QP0701 A 1.訂單管制表
2.客戶特定要求表
3.電話記錄表 FM0701
FM0702
FM0703 A
A
A △
◎
△
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
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2.設(shè)計管制辦法 QP0702 A 1.新產(chǎn)品提案單
2.市場評價表
3.銷售計劃表
4.技術(shù)評價表
5.新產(chǎn)品單位成本預(yù)估表
6.新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃表(A表)
7.新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書
8.制造流程圖
9.構(gòu)成零件制作／納入計劃及進度管制表(B表)
10.模／治／量具需求規(guī)劃及制作／納入進度表(C表)
11.材料規(guī)格確認表
12.初樣檢驗記錄表
13.原物料工程評估表
14.試作／驗證不合格矯正措施表
15.驗證報告書 FM0704
FM0705
FM0706
FM0707
FM0708

FM0709

FM0710

FM0711
FM0712


FM0713


FM0714
FM0715
FM0716
FM0717

FM0718 A
A
A
A
A

A

A

A
A


A


A
A
A
A

A ＊
＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊
＊


＊


＊
＊
＊
＊

＊
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
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16.產(chǎn)品／材質(zhì)／工程試驗規(guī)劃／進度管制及綜合報告表(D表)
17.QC工程表
18.確認報告書
19.設(shè)計開發(fā)功能組織表
20.設(shè)計審查表(DR0)
21.設(shè)計審查表(DR1)
22.設(shè)計審查表(DR2)
23.設(shè)計審查表(DR3) FM0719



FM0720
FM0721
FM0722

FM0723
FM0724
FM0725
FM0726 A



A
A
A

A
A
A
A ＊



＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
3.設(shè)計變更管制辦法 QP0703 A 1.設(shè)計變更申請單
2.設(shè)計變更通知單 FM0727
FM0728 A
A △
＊
4.采購管理辦法 QP0704 A 1.請購單
2.訂購單 FM0729
FM0730 A
A △
△
5.供貨商管理辦法 QP0705 A 1.供貨商評估表
2.供貨商評鑒表
3.供貨商管理表
4.合格供貨商名冊
5.供貨商考核表 FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735 A
A
A
A
A ＊
＊
＊
◎
△
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
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6.生產(chǎn)管理辦法 QP0706 A 1.制造令
2.生產(chǎn)計劃表 FM0736
FM0737 A
A △
△
7.制程管制辦法 QP0707 A 1.作業(yè)標準書
2.操作標準書 1.制程變更申請單
2.生產(chǎn)日報表 FM0738
FM0739 A
A △
△
8.設(shè)備保養(yǎng)維護辦法 QP0708 A 1.保養(yǎng)標準書 1.設(shè)備總覽表
2.定期維護保養(yǎng)計劃表
3.機器設(shè)備日常點檢表
4.機器設(shè)備卡
5.定期保養(yǎng)記錄表
6.備品一覽表
7.備品管制表 FM0740
FM0741
FM0742
FM0743
FM0744
FM0745
FM0746 A
A
A
A
A
A
A ◎
△
△
＊
＊
◎
◎
9.服務(wù)作業(yè)管理辦法 QP0709 A
10.產(chǎn)品鑒別與追溯性管理辦法 QP0710 A 1.標簽使用一覽表 A
11.客戶供應(yīng)品管理辦法 QP0711 A 1.客戶供應(yīng)品一覽表
2.客戶供應(yīng)品異常單 FM0747
FM0748 A
A ＊
△
12.倉儲管理辦法 QP0712 A 1.包裝規(guī)范 A 1.領(lǐng)／退料單
2.盤點表
3.出貨明細表
4.庫存卡 FM0749
FM0750
FM0751
FM0752 A
A
A
A △
△
△
△
13.儀器管理辦法 QP0713 A 1.量測儀器一覽表
2.量測儀器履歷表 FM0753
FM0754 A
A ◎
＊
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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(QM) 版本 程 序 書
(QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書
(WI) 文件編號 版本 窗體、記錄
(FM) 文件編號 版本 記錄保存期限
14.儀器校驗辦法 QP0714 A 1.儀器校驗規(guī)范及判定標準 A 1.量測儀器年度校驗周期表
2.量測儀器校表 FM0755

FM0756 A

A △

△
第8章
　量測、分析及改
　善 A 1.顧客滿意度調(diào)查辦法 QP0701 A 1.滿意度調(diào)查表
2.滿意度調(diào)查匯總表 FM0801
FM0802 A
A △
△
2.內(nèi)部稽核管理辦法 QP0802 A 1.年度內(nèi)部稽核計劃表
2.內(nèi)部稽核查檢表
3.內(nèi)部稽核矯正措施通知書
4.內(nèi)部稽核總結(jié)報告表 FM0803
FM0804
FM0805

FM0806 A
A
A

A 3年
3年
3年

3年
3.進料檢驗辦法 QP0803 A 1.抽樣計劃
2.進料檢驗基準 A 1.進料檢查記錄表
2.未檢使用記錄表
3.零件品質(zhì)履歷表 FM0807
FM0808
FM0809 A
A
A △
△
＊
4.制程檢驗辦法 QP0804 A 1.制程檢驗基準 1.檢驗日報表 FM0810 A △
5.成品檢驗辦法 QP0805 A 1.成品檢驗基準
6.不合格品管制辦法 QP0806 A 1.修改記錄表 FM0811 A △
7.特采作業(yè)辦法 QP0807 A 1.特采申請單 FM0812 A △
8.報廢管理辦法 QP0808 A 1.報廢單 FM0813 A △
9.統(tǒng)計、分析、持續(xù)改善與矯正預(yù)防辦法 QP0809 A 1.年度改善計劃表
2.項目小組登錄表
3.持續(xù)改善績效報告表
4.持續(xù)改善項目記錄表
5.異常處理單 FM0814
FM0815
FM0816
FM0817
FM0818 A
A
A
A
A 3年
3年
3年
3年
△
核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
○○股份有限公司
頁次1/4 頁版別：A.0
QC工程表
工序 工程名稱 設(shè) 備 管制項目 規(guī) 格 擔　當　及　確　認 檢查頻度 檢驗方式 異　常　處　理
外 包 作業(yè)者 檢查者 主 管 擔當 處理方式
0 進料檢驗 尺寸
外觀 材料圖
檢驗基準 ○
○ ◎
◎ 抽樣計劃表 牙規(guī)
光標卡尺
投影機
分厘卡
塞規(guī)
目視 檢查者
檢查者 通知采購處理
1 Bobbin組立 沖床 欠品
變形
長度 不得欠品
不得變形
依作業(yè)書 ○
○ ○
○
○ ◎
◎
◎ 全數(shù)
全數(shù)
首、末各一件 目視
目視
光標卡尺 作業(yè)者
作業(yè)者
作業(yè)者 報廢
報廢
短－報廢
長－修整
2 包Tape 包膠臺 完整性 不可見銅管 ○ ○ ◎ 全數(shù) 目視 作業(yè)者 整修
3 壓Terminal 治具 長度 依作業(yè)書 ○ ◎ 首、末各一件 光標卡尺 作業(yè)者 整修
4 繞線 繞線機 Ω值
完成外徑

引出線位置 依作業(yè)書
＜線軸最小
外徑＞
依作業(yè)書
○

○
○

○ ○ ◎
◎

◎ 首件
全數(shù)

全數(shù) Ω表
目視

目視 檢查者
作業(yè)者

作業(yè)者 報廢
報廢

報廢
5 絕緣紙固定 位置 依作業(yè)書 ○ ○ ◎ 全數(shù) 目視 作業(yè)者 整修
6 包絕緣Tape 包膠臺 位置 依作業(yè)書 ○ ○ ◎ 全數(shù) 目視 作業(yè)者 整修
7 引線浸錫 錫爐 位置、長度 依作業(yè)書 ○ ○ ◎ 全數(shù) 目視 作業(yè)者 整修
8 上層下張紙
固定 包膠臺 位置 依作業(yè)書 ○ ○ ◎ 全數(shù) 目視 作業(yè)者 整修
(本文件不得擅自涂改或影印)
核　　準 作　　成

客 戶 車 型 工 程 別 檢查工程 管理編號
件 號 件　　名



※將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起65mm
　與MCD-AL-2F(Br)兩分支用一般膠布(B)固定。
　如圖標


修


訂 符　號 日　　期 擔 當 內(nèi)　　　　　　　容 修


訂 符　號 日　　期 擔 當 內(nèi)　　　　　　　容




(本文件不得擅自涂改或影印)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
制程檢驗基準 車型 件號 改


訂 □ 　年　月　日 核　準 作　成
□ 　年　月　日
件名 編號 □ 　年　月　日
□ 　年　月　日
1

2

3

4

5

6

7

8

　(本文件不得擅自涂改或影印)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
成品檢驗基準 車型 件號 改


訂 □ 　年　月　日 核　準 作　成
□ 　年　月　日
件名 編號 □ 　年　月　日
□ 　年　月　日
1

2
3
4
5
6
7
8
　(本文件不得擅自涂改或影印)
○○股份有限公司 文件編號
文　件　名　稱 過 程 規(guī) 劃 書 頁次
頁版別
序號 過程名稱或流程圖 作　業(yè)　項　目 工作目標或
工作要求 權(quán) 責(zé) 作業(yè)標準或
參考文件 量測、監(jiān)控、
驗證、確認 不符合
處　理 記錄窗體

　(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0403A
○○股份有限公司系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本、版次： 頁次：
手　　冊
(QM) 版本 程 序 書
(QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書
(WI) 文件編號 版本 窗體、記錄
(FM) 文件編號 版本 記錄保存期限

核

準 審

查 制
修
訂 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止
　　后次年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0405A
○○股份有限公司
文　件　分　發(fā)　表
NO. 文　　件　　名　　稱 文　件　編　號 頁數(shù)或頁次 版本、版次 分發(fā)總份數(shù) 分　　　發(fā)　　　單　　位 回收總份數(shù) 備



注












備注：
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0406A
○○股份有限公司
文　件　特　殊　分　發(fā)　申　請　表
文件類別： 申請單位：
申請原因： 擬送單位名稱：

項次 文　件　標　題 文　件　編　號 文件版本 文件頁數(shù) 申請份數(shù) 管制文件 非管制文件 備　　注
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
申請者： 申請日期： 申請部門主管： 核準權(quán)責(zé)主管：
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0407A
○○股份有限公司
外　來　文　件　管　制　表
NO 文件編號 文　件　名　稱 最新版本調(diào)查　　年月／有無 份數(shù) 來源 版本 使用單位/負責(zé)人 登錄日期
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
注：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，于“NO欄”打“＊”標示，并進行最新版本調(diào)查。
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0408A
○○股份有限公司
　　年度　　　　　部門業(yè)務(wù)計劃書
方針及目標值 實施項目及目標值 日 程 計 劃
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



方策及目標值


(本記錄不得擅自涂改) 　FM0501A
○○股份有限公司
　　　　　部門業(yè)務(wù)報書　　　年第　　季
方針及目標值 實施項目及目標值 進 度 狀 況 評 價 下次展開事項




方策及目標值


(本記錄不得擅自涂改) 　FM0502A
○○股份有限公司
姓 名： 到職日： 人員教育訓(xùn)練履歷表
NO. 日 期 受 訓(xùn) 內(nèi) 容 內(nèi) 訓(xùn) 外 訓(xùn) 時 數(shù) 評 價 方 式 鑒 定
測 驗 證 書(照) OK NO




(本記錄不得擅自涂改) 　FM0604A
○○股份有限公司 制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表 日期：　　　　　版次：　　　頁次：
品　號 品　名 核　準 審　查 作　成
項

次 流程序號 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
流程符號
制程名稱
A 設(shè)施、設(shè)備需求 生產(chǎn)設(shè)備名稱／數(shù)量
B 檢測設(shè)備名稱／數(shù)量
C 模治工檢夾具名稱／數(shù)量
D 設(shè)施名稱／數(shù)量
E 搬運／運輸工具名稱／數(shù)量
F 通訊設(shè)施名稱／數(shù)量
G 各項需求效率考量 防誤構(gòu)想方案
H 自動化構(gòu)想方案
I 人體工學(xué)構(gòu)想方案
J 人性因素構(gòu)想方案
K 作業(yè)周期時間(　　)
L 搬運距離(　　)
M 搬運時間(　　)
N 使用區(qū)域名稱或代號
O 差　異　記　錄
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0608A
○○股份有限公司
電　話　記　錄　表 日期：　　年　　月　　日　頁次： /
NO 公 司 名 稱 連 絡(luò) 人 電話／傳真 洽　詢　要　項 處 理 情 形 接收人 審　核 核　準 備　　注












(本記錄不得擅自涂改) 　FM0703A
○○股份有限公司
新產(chǎn)品單位成本預(yù)估表
NO.：　　　　　　　
產(chǎn)品名稱：　　　　　　　　　　　 日期：　　　　　　　
材料成本 人工成本 制造費用 成本與售價(NTD)
品名 數(shù)量 使用率 單價 金　額 站別 單位產(chǎn)量小時 1.單位增加成本 D=A+B+C
總制造成本
項目 金　額
設(shè)備折舊 E=Dx %
銷管費用
外
包 加工費
檢驗包裝 F=D+E
總成本
其它
合計 利潤率
2.其它費用
項　　　　目 金　額 競爭者價格
變動制造費用/直接人工(9) 　　倍
固定制造費用/直接人工(10) 　　倍 報價金額
小計(11) 　　倍
單位人工成本(12)
合計(13)=(11)+(12)
3.總制造費用3=1+2
REMARK：


合計(4)
每小時工資(5)
材料成本(1) 人工成本(6)=(4)X(5) %
良品率(2) 效率(7)
材料成本(3)=(1)/(2) 總?cè)斯こ杀?8)=(6)/(7)
主管：　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　　
(本記錄不得影印) 　FM0708A
○○股份有限公司
新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃表(A表)
修訂日期：
開 發(fā) 程 序 開　　發(fā)　　進　　度　　預(yù)　　定　　時　　間 負責(zé)人
月 月 月 月 月 月 月 月
1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30
1 提案 預(yù) 計
實 際
2 提案計劃 預(yù) 計
實 際
3 執(zhí)行研究 預(yù) 計
實 際
4 評估檢討 預(yù) 計
實 際
5 提案確認 預(yù) 計
實 際
6 設(shè)定設(shè)備 預(yù) 計
實 際
7 模具準備 預(yù) 計
實 際
8 物料準備 預(yù) 計
實 際
9 BOM 預(yù) 計
實 際
10 操作規(guī)格 預(yù) 計
實 際
11 產(chǎn)品規(guī)格 預(yù) 計
實 際
12 設(shè)計研討 預(yù) 計
實 際
13 試驗生產(chǎn) 預(yù) 計
實 際
14 操作訓(xùn)練 預(yù) 計
實 際
15 HI-REL 預(yù) 計
實 際
16 可用樣品 預(yù) 計
實 際
17 試產(chǎn)研討 預(yù) 計
實 際
18 量產(chǎn) 預(yù) 計
實 際
(本記錄不得擅自涂改) 核準： 承辦： 　FM0709A
○○股份有限公司
新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書
項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
項目設(shè)計者：　　　　　　　　　　　項目主持人：　　　　　
1.新產(chǎn)品項目經(jīng)評估／審查后摘要如下：
A.設(shè)備投資總額：　　　　　　　　　　產(chǎn)能：　　　　　　　　　　　　
回收期：GMP　　　　　　　　　　　R.O.L.：　　　　　　　　　　　
B.良　　率：　　　　　　　　　　　　效率：　　　　　　　　　　　　
單位制造成本：　　　　　　　　　　物料成本：　　　　　　　　　　
C.品質(zhì)要求：電信　　　　　　　　　　V/M：　　　　　HI-REL：　　　
D.市場評估：市場總需求：　　　　　　　　　K/M單價：　　　　　　　
　　　?。篖ITE-ON市場潛力：　　　　　　K/M單價：　　　　　　　
E.設(shè)計特點：

2.參考文件：










3.會審單位：
部 門 意　　　　　見 會 簽 日 期












4.經(jīng)營委員會核準：



○○股份有限公司
構(gòu)成零件制作／納入計劃及進度管制表(B表)
日期：　　　　　　　機型：　　　　　　品號：　　　　　　品名：　　　　　　核準：　　　　　　作成：
頁次：　?。?
項次 構(gòu)成關(guān)系 商品編號 品 名 圖 號 數(shù)量 材質(zhì) 零件來源
(指出廠商名稱) 計劃日程及實際進度 備 注
進 口 自 制 外包商


























注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0712A
○○股份有限公司
模具/治具/量具需求規(guī)劃及制作/納入計劃及進度管制表(C表)
日期：　　　　　　　　
廠商：　　　　　　　　　　　　品號：　　　　　　　
車型：　　　　　　　　　　　　品名：　　　　　　　　　　核準：　　　　　　　　　　作成：　　　　　　　
項　　　　　次 品






號 品






名 工　程　順　序 類別及名稱
(書寫名稱) 來源 需準備之數(shù)據(jù)項 計劃日程及實際進度 備注
?！　【?治　　具 量　　具 內(nèi)制︵責(zé)任單位︶ 外制︵廠商名稱︶ 造型相關(guān) 樣件 毛胚圖︵鑄鍛件︶ 工法︵工序︶圖 模型 模具／治具設(shè)計圖
現(xiàn)圖︵ＭＹＬＡＲ︶ 磁帶︵ＣＡD︶ 單品完成件 各工序半成品 １：１標準模型 ＫＥＬＬＥＲ反轉(zhuǎn)模型














注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0713A
○○股份有限公司
試作／驗證不合格矯正措施表
□試作　□工程試作　□量試 項目編號：　　　　　
產(chǎn)品名稱：　　　　　　　　產(chǎn)品項目負責(zé)人：　　　　　　　　 日　　期：　　　　　
項 次 不 合 格 項 目 影　　　響 原　　　　　因 對 策 矯 正 措 施

知會單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　FM0717A
○○股份有限公司
產(chǎn)品 口材質(zhì) 口工程試驗規(guī)劃/進度管制及綜合報告表(D表)
日期：　　　　　　　　
廠商：　　　　　　　　　　　品號：　　　　　　　
車型：　　　　　　　　　　　品名：　　　　　　　　　　　核準：　　　　　　　　　　作成：　　　　　　　　
項


次 檢驗/試驗項目

(加注標準項目號碼) 試驗程序／
評價方法

(適用標準號碼) 評價標準

(適用標準號碼) 設(shè)備
名稱 試驗地點(廠內(nèi)或其它場所) 品質(zhì)等級 Ｎ＝︵初級︶ 樣數(shù)／頻率︵定期︶ 所需時間 試驗期間

FROM-TO 試驗結(jié)果 報告

編號 綜合

判定 顧客

確認 備

注

#
1
#
2
#
3
#
4
#
5





注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0719A
○○股份有限公司
Q　C　工　程　表
工程記號 工
程
NO 工程名稱及
作業(yè)內(nèi)容 機 器
設(shè) 備 管 制
項 目 重要度 規(guī)　 格 管理責(zé)任者 抽取頻度 擔當 檢測儀器 異常處理 記錄用紙
課長 外包 擔 當 方 法

改　　訂 確　　認 審　　核 作　　成



NO 年 月 日 修 改 內(nèi) 容 作　　成 承　　認
注：重要度(A：功能失效或傷人　B：功能不佳　C：一般瑕疵)
(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0720A
○○股份有限公司
設(shè)　計　審　查　表　(DR0)
(DR0)第　　　次
產(chǎn)品名稱／代號：　　　　　　　　　?。　　　　　　　　∧晷停骸　　　　　　　∪掌冢骸?　年　 　月　 　日
項　　　目 內(nèi)　　　　　　　　　容 是 否 建 議 措 施 負 責(zé) 人 預(yù)日 實日 確 認
1.產(chǎn)品市場性 ●符合方針策略與現(xiàn)有產(chǎn)品的一貫性
●是否利于市場規(guī)模擴大與自己公司滲入該市場的潛力
●產(chǎn)品在其生命期的位置是否有利可圖
●需求是否有安定性
2.外界環(huán)境 ●是否無違反法令規(guī)章與環(huán)境污染
●是否能符合產(chǎn)品責(zé)任的履行(安全性、UL……)
3.銷售服務(wù) ●是否無必須的新通路
●是否利于競爭性、占有率(大小及成長)
●是否有差異化的可能性
4.開發(fā) ●技術(shù)開發(fā)能力及開發(fā)期是否能確保
●是否無專利的侵權(quán)顧慮
●產(chǎn)品機能、性能及價格上是否能占優(yōu)勢
5.生產(chǎn) ●材料是否能調(diào)度
●生產(chǎn)、管理技術(shù)能力是否足夠
●制造設(shè)備及其能力是否足夠
●價格競爭是否強勢
6.財務(wù) ●營業(yè)額、投資額、GPM、ROI等是否無顧慮
綜合判定 □是

□否 核準 審查人員
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0723A
○○股份有限公司
設(shè)　計　審　查　表　(DR1)
(DR1)第　　　次
產(chǎn)品名稱／代號：　　　　　　　　　?。　　　　　　　　∧晷停骸　　　　　　　∪掌冢骸?　年　 　月　 　日
項　　　目 內(nèi)　　　　　　　　　容 是 否 建 議 措 施 負 責(zé) 人 預(yù)日 實日 確 認
1.產(chǎn)品的市場 ●產(chǎn)品是否符合市場標的，市場區(qū)隔是否適當
●是否符合使用者的需求或使用方法
●是否比競爭商品有魅力，差異化情形是否有優(yōu)勢
2.價格 ●價格能否照計劃，是否有魅力
●與競爭廠商比較是否有優(yōu)勢
●價格策略是否充分，是否考慮與后續(xù)商品的關(guān)系
3.維修 ●維修容易性與商品規(guī)格是否一致
4.銷售計劃 ●計劃的占有率、計劃的營業(yè)額是否可確保
●銷售組織、人才是否可確保
●與顧客的購買方法是否符合
5.產(chǎn)品開發(fā) ●產(chǎn)品規(guī)格是否滿足顧客需求，技術(shù)課題解決是否有眉目
●材料調(diào)度、零件加工是否無問題
●不良率、可靠度是否無問題
●開發(fā)時程能否如期完成
6.利潤計劃 ●營業(yè)計劃、極限利潤率是否可達成
●BOM、人工、固定費是否可達成
●GPM、ROI是否合乎開發(fā)標準
綜合判定 □是

□否 核準 審查人員
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0724A
○○股份有限公司
設(shè)　計　審　查　表　(DR2)
(DR2)第　　　次
產(chǎn)品名稱／代號：　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　∧晷停骸　　　　　　　∪掌冢骸?　年　 　月　 　日
項　　　目 內(nèi)　　　　　　　　　容 是 否 建 議 措 施 負 責(zé) 人 預(yù)日 實日 確 認
1.產(chǎn)品機能、性能品質(zhì) ●標竿產(chǎn)品分析，優(yōu)點部份是否設(shè)計入新產(chǎn)品
●過去類似產(chǎn)品檢討，抱怨對策是否已考慮
●機能、性能品質(zhì)是否合且市是否安定
●壽命是否在保證期間無問題
2.操作性、容易使用性 ●D FMEA及P EMEA是否充分檢討
●Control Plan是否規(guī)劃完整
●材料規(guī)格書設(shè)計圖是否適當
●制造流程及資源分配是否恰當
●操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可處理
3.規(guī)格 ●試作圖的規(guī)格是否符合
●安全規(guī)格是否符合
●是否無設(shè)計缺陷影響制或產(chǎn)品
4.專利 ●是否無設(shè)計侵害其它公司的專利
●自己公司專利是否已提出專利
5.開發(fā)計劃時程管理 ●開發(fā)日程管理是否無需要檢討或已檢討
綜合判定 □是

□否 核準 審查人員
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0725A
○○股份有限公司
設(shè)　計　審　查　表　(DR3)
(DR3)第　　　次
產(chǎn)品名稱／代號：　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　∧晷停骸　　　　　　　∪掌冢骸?　年　 　月　 　日
項　　　目 內(nèi)　　　　　　　　　容 是 否 建 議 措 施 負 責(zé) 人 預(yù)日 實日 確 認
1.產(chǎn)品特性、品質(zhì) ●工程試作結(jié)果檢討是否完成
●設(shè)計驗證是否完成
●不合矯正措施是否完成
2.操作性、使用性 ●制成能力檢討是否完成
●制程方便性檢討是完成
●制成工具檢討是否完成
●材料規(guī)格書確認是否完成
3.成本 ●極限利潤是否照預(yù)定
4.圖面及標準書 ●圖面標示是否無缺漏或錯誤等
●零件表、產(chǎn)品購成表是否齊全
●作業(yè)標準、檢查基準、QC工程表是否齊全
5.安規(guī) ●UL等安規(guī)格是無需申請
6.營業(yè)計劃 ●樣品是否需要提供
●營業(yè)額、利潤計劃是否照計劃
綜合判定 □是

□否 核準 審查人員
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0726A
○○股份有限公司
　　年　　月份生產(chǎn)計劃表
廠長： 作成： 頁次：?。?
NO. 品號／名 前月庫存 在制數(shù) 區(qū)分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 當月庫存
訂單
納入
計劃
實績
差異
訂單
納入
計劃
實績
差異
訂單
納入
計劃
實績
差異
訂單
納入
計劃
實績
差異
訂單
納入
計劃
實績
差異
訂單
納入
計劃
實績
差異
總 計
注：▲：休假日　☆：一次修正　□：二次修正　◇：三次修正　?：盤點日　※大掃除
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0737A
○○股份有限公司
設(shè)　備　總　覽　表
項次 設(shè)　備　名　稱 設(shè)備編號 保養(yǎng)周期 廠　　牌 機臺型式 主　要　規(guī)　格 購入日期 價,貼T$ 備　注








(本記錄不得擅自涂改) 　FM0740A
○○股份有限公司
定 期 維 護 保 養(yǎng) 計 劃 表
　　　年度
編號 設(shè)備名稱 設(shè) 備
編 號 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4








符號說明 ○：計劃　⊕：已實施 核 準 制 表
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0741A
○○股份有限公司
機 器 設(shè) 備 日 常 點 檢 表
月份：　　　設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 使用單位：
點檢項目／情況／日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
點 檢 者
確 認 者
注：正常：　待修理：×
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0742A
○○股份有限公司
備　品　一　覽　表
項次 備品編號 品　　名 規(guī)　　格 單 價 供 應(yīng) 商 電　　　話 使 用
壽 命 安 全
庫 存 前 置
時 間 適用設(shè)備 備　　注









(本記錄不得擅自涂改) 　FM0745A
○○股份有限公司
年度滿意度調(diào)查表
受訪日期：
本公司為持續(xù)提升對顧客之服務(wù)品質(zhì)，因而舉辦滿意度調(diào)查，煩請勾選下列問題，
以作為本公司服務(wù)改進之依據(jù)，請將本調(diào)查表傳真回本公司，本公司將盡快答復(fù)。
非不 不 尚 滿 沒
滿 滿 意
常意 意 可 意 見
10分 20分 30分 40分 50分 60分 70分 80分 90分 100分
1.產(chǎn)品品質(zhì)上的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意見欄：
2.交貨時效上的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意見欄：
3.服務(wù)品質(zhì)的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意見欄：
4.顧戶抱怨處理及回饙的滿意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意見欄：
5.綜合意見欄：


　　　　　　　受訪顧戶名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　填 表 人：
　　　　　　　電 話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　傳真號碼：

(本記錄不得擅自涂改) 　FM0801A

○○股份有限公司
　　　年度滿意度調(diào)查匯總表
顧客名稱 受訪日期 顧　　　　客　　　　評　　　　分 其它意見 備注
產(chǎn)品品質(zhì)上的滿意25% 交貨時效上的滿意度25% 服務(wù)品質(zhì)的滿意度25% 顧客抱怨處理及回饙的滿意度25% 合計
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
核
準 擬案
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0802A
○○股份有限公司
內(nèi)部稽核查檢表
受稽核部門： 稽核員： 稽核日期： 稽核組長核準：
項次 稽　　核　　內(nèi)　　容 參考文件
編號/章節(jié) OK NG NA 說　　　　　　　明 矯正措施
通知書
編號 備　　注

(本記錄不得擅自涂改) 　FM0804A
○○股份有限公司
　　年度改善計劃表
───表計劃線　───表實施線
NO. 改　善　名　稱 擔 當 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月









核準 作成
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0814A
年度： 月份： ○○股份有限公司
單位： 項目名稱： 持續(xù)改善實績報告書
1 方案實施計劃與實績 擔當 區(qū)分 月 月 月 月 月 月
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
計劃
實績
月份 月 月 月 月 月 月 趨　　勢　　分　　析
目標值
改善前值
現(xiàn)況值
達標率
達標率(%)：(改善前值－現(xiàn)況值)／(改善前值－目標值)×100

目標值：

改善值：

標準化項目
達標率 % % % % % %
2 當月活動狀況
3 次月活動計劃
4 責(zé)任者
5 附件
(本記錄不得擅自涂改) 　FM0816A
○○股份有限公司
持續(xù)改善項目記錄表





















(本記錄不得擅自涂改) 　FM0817A

系統(tǒng)文件總覽表