采購管理程序
.目的:
確保采購事務(wù)順利進(jìn)行,適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。
2.范圍:
適用于本公司所有物料的采購活動(dòng).
3.權(quán)責(zé):
3.1相關(guān)部門：物料之請(qǐng)購。
3.2采購 :物料的采購及追蹤。
3.3品管 :物料之品質(zhì)檢驗(yàn).
3.4倉庫 :負(fù)責(zé)購進(jìn)物料的入庫及存儲(chǔ).
4.定義：無
5.作業(yè)內(nèi)容：
5.1采購作業(yè)流程圖(附件一)
5.2請(qǐng)購作業(yè)：
5.2.1倉庫提出原輔材料需求申請(qǐng)并填寫“申購單”。
5.2.2機(jī)器設(shè)備、儀器、模具、零件、工治具、辦公用品、輔料等，由需求部門根據(jù)實(shí)際需要提出請(qǐng)購并填寫“設(shè)備\儀器\辦公用品\配件\輔料申購單”由采購人員進(jìn)行訂購或直接購買（價(jià)值500元以下無需填寫“采購訂單”）。
5.3詢價(jià)作業(yè):
采購在填寫“采購訂單”前,對(duì)已使用過之原物料行情有變動(dòng)時(shí),應(yīng)先進(jìn)行
詢價(jià)作業(yè),詢價(jià)應(yīng)以原來供應(yīng)本公司且有能力,有信譽(yù),有經(jīng)驗(yàn)之合格供
應(yīng)商作為優(yōu)先詢價(jià)對(duì)象.
5.4比價(jià)作業(yè):
5.4.1采購人員進(jìn)行新原材料采購作業(yè)時(shí),需進(jìn)行多家比價(jià),選擇以品質(zhì)、價(jià)
格、交期等條件符合本公司要求之廠商,呈總經(jīng)理核準(zhǔn).
5.5采購作業(yè)：
5.5.1“采購訂單”需經(jīng)提出采購的部門課長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或代理人核準(zhǔn)后方可
安排采購。
5.5.2生產(chǎn)物料的采購需向合格供應(yīng)商訂購。
5.5.4生產(chǎn)急需物料、零件等采購員可按排緊急訂購，緊急訂購可以放松供應(yīng)商選擇要求。。
5.6采購資料：
5.6.1所有“申購單”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及
交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。
5.6.2必要時(shí)“采購訂單”上注明供貨要求及結(jié)算方式，作為和供應(yīng)商的供貨
協(xié)議。
5.6.3“申購單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)為申請(qǐng)單位保存，第二聯(lián)為采購保存。
5.6.4“訂購單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為倉管聯(lián)作收貨依據(jù)，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，作為付款依據(jù)。
5.7采購物料的跟催:
5.7.1采購人員需根據(jù)“采購訂單”上雙方協(xié)定的交貨期進(jìn)行追蹤，并填寫“訂
購追蹤表”記錄交期狀況。
5.8采購物品的接收與檢驗(yàn):
5.8.1采購物品到達(dá)工廠須有“送貨單”，倉管員必須核查“送貨單”與實(shí)物的品名規(guī)格、件數(shù)以及與訂購單是否一致，確認(rèn)OK后于供應(yīng)商送貨單上蓋本公司的”收貨專用章”。確認(rèn)不OK立即通知采購員并拒收此批物料，讓采購員同供應(yīng)商協(xié)商解決。
5.8.2 倉管接收此批物料后放置于”來料待檢區(qū)”并填寫《送檢申請(qǐng)單》交由IQC檢驗(yàn)。
5.8.3 IQC檢驗(yàn)合格后通知倉庫入庫,若不合格時(shí),按<<不合格品管制程序>>
運(yùn)作。

6.相關(guān)文件：
6.1 品質(zhì)手冊(cè)
6.2 供應(yīng)商管理程序
6.3 不合格品管制程序
7.相關(guān)表單：
7.1申請(qǐng)單
7.2采購訂單
7.3訂購追蹤表
7.4 設(shè)備、儀器、工具、辦公用品、配件、輔料申購單
8.附件:
8.1附件一:采購作業(yè)流程圖:
附件一: 采購作業(yè)流程圖
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