采購(gòu)運(yùn)作流程
一． 目的
規(guī)范公司采購(gòu)流程。

二． 內(nèi)容
包括請(qǐng)購(gòu)、訂購(gòu)的申請(qǐng)、審核、付款程序。

三． 范圍
包括事務(wù)用品、固定資產(chǎn)、促銷(xiāo)禮品的采購(gòu)運(yùn)作，不包括主營(yíng)商品采購(gòu)（指手機(jī)及其配件等，其采購(gòu)辦法另訂）。

四． 權(quán)責(zé)部門(mén)
商品部、行政部、財(cái)務(wù)部按此制度運(yùn)作進(jìn)行審核、采購(gòu)及付款，其他部門(mén)按本制度的請(qǐng)購(gòu)部分規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)。

五．程序
(一) 事務(wù)用品采購(gòu)流程
1.事務(wù)用品指非公司所規(guī)定固定資產(chǎn)范圍內(nèi)的辦公用消耗性物料、器具。
2. 運(yùn)作流程
 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制“事務(wù)用品請(qǐng)購(gòu)單”，注明品名、規(guī)格、建議生產(chǎn)廠商及銷(xiāo)售廠商，建議市場(chǎng)價(jià)格等，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。
 行政部審核，審核內(nèi)容包括該請(qǐng)購(gòu)物品有無(wú)庫(kù)存或是否低于安全庫(kù)存，以及請(qǐng)購(gòu)物品之必要性。同時(shí)填制采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商等，行政部采購(gòu)及部主管簽字。
 財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字審核。
 總經(jīng)理室或其授權(quán)人核準(zhǔn)。
 如采購(gòu)對(duì)象為辦公設(shè)備且單位價(jià)值在1000元以上，或單批采購(gòu)金額在5000元以上，必須簽訂訂購(gòu)合同，合同交財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室審核，并交財(cái)務(wù)部備案。
 行政部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單（訂購(gòu)合同）采購(gòu)。如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。
 采購(gòu)?fù)瓿珊笮姓繋?kù)管根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單（訂購(gòu)合同）驗(yàn)收入庫(kù)。
 行政部采購(gòu)根據(jù)發(fā)票、驗(yàn)收單第二聯(lián)、請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)請(qǐng)款。
 財(cái)務(wù)部審核，有合同的需核對(duì)并核銷(xiāo)合同。
 財(cái)務(wù)按正常程序付款或沖賬。

2. 其他規(guī)定
 事務(wù)用品因事情較緊急來(lái)不及執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)程序的，金額在五十元以下的，可先由部門(mén)自行采購(gòu)，之后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。金額在五十元以上的，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部及行政部口頭同意，之后補(bǔ)辦請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
 文具用品一般于每月末由各部門(mén)向行政部提出申請(qǐng)，行政部統(tǒng)一匯總整合后匯編請(qǐng)購(gòu)單。

(二) 固定資產(chǎn)采購(gòu)流程
1. 固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在人民幣2000元以上，且使用期限超過(guò)一年的車(chē)輛、設(shè)備、房屋及建筑物等。
2. 運(yùn)作流程
 請(qǐng)購(gòu)單位填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。
 行政部審核，并核定價(jià)格、供應(yīng)商。
 財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。
 行政部根據(jù)核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單簽訂訂購(gòu)合同，合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案一份。合同金額在五萬(wàn)元以上的需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
 行政采購(gòu)根據(jù)合同采購(gòu)，由行政部庫(kù)管、請(qǐng)購(gòu)或使用單位會(huì)同驗(yàn)收入庫(kù)，并填制入庫(kù)單及固定資產(chǎn)卡片。
 行政采購(gòu)根據(jù)入庫(kù)單、發(fā)票請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部根據(jù)訂購(gòu)合同審核
 總經(jīng)理室核準(zhǔn)。
 財(cái)務(wù)部付款（沖賬）。如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。

2．其他
 所有電腦、打印機(jī)及其周邊設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)及驗(yàn)收均需經(jīng)過(guò)信息資源部審核通過(guò)。

（三）促銷(xiāo)禮品采購(gòu)流程
1. 促銷(xiāo)禮品指公司為產(chǎn)品進(jìn)行促銷(xiāo)而購(gòu)置的物品，包括渠道獎(jiǎng)勵(lì)物品及零售店獎(jiǎng)勵(lì)、海報(bào)折頁(yè)等POP用品等。
2. 運(yùn)作流程
 市場(chǎng)部確定促銷(xiāo)活動(dòng)方案，并經(jīng)銷(xiāo)售管理部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室核準(zhǔn)。
 促銷(xiāo)活動(dòng)方案交商品部、銷(xiāo)售管理部、財(cái)務(wù)部備案。
 市場(chǎng)部根據(jù)促銷(xiāo)活動(dòng)方案填制促銷(xiāo)用品請(qǐng)購(gòu)單。
 促銷(xiāo)用品請(qǐng)購(gòu)單由銷(xiāo)售管理部及財(cái)務(wù)部審核，審核完畢后財(cái)務(wù)部備案一份。
 商品部根據(jù)銷(xiāo)售管理部和財(cái)務(wù)部審核的促銷(xiāo)用品請(qǐng)購(gòu)單制訂貨合同。
 訂貨合同交財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核，核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部備案一份。
 商品部根據(jù)訂購(gòu)合同訂貨，庫(kù)管根據(jù)訂購(gòu)合同驗(yàn)收貨物。
 商品部根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單、發(fā)票等填制費(fèi)用申請(qǐng)單請(qǐng)款。入庫(kù)單上必須注明合同號(hào)。
 財(cái)務(wù)部根據(jù)備案合同、入庫(kù)單等審核。
 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)
 財(cái)務(wù)部按 有關(guān)規(guī)定付款。如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。
3. 其他
 海報(bào)、折頁(yè)P(yáng)OP用品由市場(chǎng)部代行采購(gòu)職能，各項(xiàng)流程同上。

六．相關(guān)表單
1. 事務(wù)用品請(qǐng)購(gòu)單：一式三聯(lián)，請(qǐng)購(gòu)單位、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)單位各一聯(lián)。財(cái)務(wù)聯(lián)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)隨報(bào)銷(xiāo)單一同附上。
2. 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)單位各一聯(lián)。財(cái)務(wù)聯(lián)報(bào)銷(xiāo)時(shí)隨報(bào)銷(xiāo)單一同附上。
3. 預(yù)付款申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證。
4. 費(fèi)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證。
5. 訂購(gòu)合同：一式三聯(lián)，采購(gòu)單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。訂購(gòu)合同簽訂后即轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部存檔。

采購(gòu)運(yùn)作流程