xxx電子有限公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際， 編制了A版《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，準(zhǔn)確掌握，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
現(xiàn)決定發(fā)布A版《質(zhì)量手冊》，并于二○○三年九月二十日起實(shí)施。
此令。
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0. 2公司簡介
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0.3管理者代表任命書

任 命 書
根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，任命：
yyy 為xxx電子有限公司管理者代表。
其職責(zé)和權(quán)限為：
a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；
b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；
c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；
d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。



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總 經(jīng) 理：

簽發(fā)日期：

0.4更改記錄
更 改 記 錄
更改單號 更改日期 更改方式 更改章節(jié) 更改頁次 更改人

0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定
0.5.1總則
為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滿足顧客對本公司質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范和完善本公司的質(zhì)量管理，依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，由本公司管理部編制了本《質(zhì)量手冊》。
本《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以及向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。
本《質(zhì)量手冊》實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，。解釋權(quán)歸管理部。
0.5.2發(fā)放
a）《質(zhì)量手冊》發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)單位，以及從事質(zhì)量工作的人員。
b）《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋發(fā)文印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認(rèn)證使用。外部借閱的為非受控版本，不蓋章標(biāo)識(shí)。非受控版本《質(zhì)量手冊》外借時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
c）按合同、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)向外部提供的《質(zhì)量手冊》，由管理部加蓋發(fā)文印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號，進(jìn)行登記。
d）上述按規(guī)定發(fā)放的《質(zhì)量手冊》受控版本，管理部負(fù)責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。非受控版本的《質(zhì)量手冊》，本公司不負(fù)責(zé)跟蹤管理。
0.5.3更改
a）《質(zhì)量手冊》需更改時(shí)，管理部填寫更改單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部按更改單要求實(shí)施更改。
b）更改可以采取局部劃改換字、換頁和換版等方式。局部劃改時(shí)，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄；改動(dòng)文字較多時(shí)，可采取換頁方式，并做更改記錄；《質(zhì)量手冊》發(fā)生重大變化需要換版時(shí)，在手冊封面注明版次。
0.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
0.6.1質(zhì)量方針
以質(zhì)量求生存， 向管理要效益；
靠服務(wù)贏信譽(yù), 用創(chuàng)新促發(fā)展。
質(zhì)量方針含義：
質(zhì)量是企業(yè)的生命，生存的基礎(chǔ)。通過貫徹質(zhì)量管理原則，不斷提高質(zhì)量管理水平，持續(xù)改進(jìn)，追求創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)贏得信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭力。
0.6.2質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98％
合同履約率100%,顧客滿意度97%，三年內(nèi)每年提高0.5%。
質(zhì)量目標(biāo)含義：
以質(zhì)量方針為宗旨，通過持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。

1范圍
1.1總則
本《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。
a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；
b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；
c）本《質(zhì)量手冊》適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有生產(chǎn)單位和職能部門；亦適用于對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明本公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2允許的剪裁
本公司可以承擔(dān)各種電感器線圈、電子變壓器等感性類元器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，公司依據(jù)市場情況以及技術(shù)協(xié)議、合同等顧客的要求，按照國家標(biāo)準(zhǔn)、樣品、圖樣和技術(shù)規(guī)范等表述產(chǎn)品特性的信息，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和實(shí)施，主要有粘腳（底座）、繞線、浸焊、中測配鋼（殼）、打印（貼標(biāo)簽）、封裝、成型、測試、包裝等過程。
本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)， 因此，對于GB/T19001-2000中7.5.4的內(nèi)容予以刪減。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》
GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
3術(shù)語和定義
本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和
術(shù)語》和GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。
4質(zhì)量管理體系
4.1總要求
按GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。
4.1.1職責(zé)
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織管理。
4.1.2要求
公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用過程方法模式，應(yīng)做到：
a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動(dòng)；
b）確定這些過程的順序和相互作用。為了使過程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過程之間的相互作用，并對過程的順序進(jìn)行合理安排；
c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提；
d）為了判斷過程的有效性，應(yīng)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；
e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意
程度的方法，確定必要的測量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備；
f）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的
結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；
g)公司應(yīng)確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識(shí)別并實(shí)施控制。
4.2文件要求
4.2.1總則
公司質(zhì)量管理體系文件包括：
a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b）質(zhì)量手冊；
c）GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和
公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；
d）公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；
e）GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
4.2.2質(zhì)量手冊
4.2.2.1職責(zé)
a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊；
b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理部負(fù)責(zé)編寫；
c）質(zhì)量手冊按下列程序?qū)徟l(fā)布：編制 批準(zhǔn) 發(fā)布
d）質(zhì)量手冊的控制按0.5規(guī)定執(zhí)行。
4.2.2.2要求
a）公司編制的質(zhì)量手冊應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性的表述（見1.2）；
b）質(zhì)量手冊應(yīng)明確公司為質(zhì)量管理體系過程控制所編制的程序文件的篇目及要求（見附錄5質(zhì)量管理體系程序文件一覽表）；
c）質(zhì)量手冊應(yīng)清楚地對質(zhì)量管理體系過程、過程順序及相互作用進(jìn)行表述，并反映出質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)（見9.1附錄1）。
4.2.3文件控制
對文件和資料進(jìn)行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到相關(guān)文件的有效版本，防止使用作廢文件。
4.2.3.1職責(zé)
a) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理；
b）管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制；
c）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。
4.2.3.2要求
對質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊的要求進(jìn)行控制。
應(yīng)編制形成文件的程序，以確保對以下方面的控制：
a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；
b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；
c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；
d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；
e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；
f）確保外來文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；
g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；
h）文件控制的具體要求，應(yīng)制定和執(zhí)行形成文件的程序。
4.2.3.3相關(guān)程序文件
CX423文件控制程序
附：CX423文件控制程序

CX423文件控制程序
1、目的和范圍
本程序規(guī)定了與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及與產(chǎn)品相關(guān)的文件的控制程序，以確保各相關(guān)場合所使用的文件現(xiàn)行有效受控，防止使用非受控或作廢文件。
本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件及與產(chǎn)品相關(guān)的文件，亦適用于適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。
2、 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件
GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》
ZL-01-A 《質(zhì)量手冊》
CX424《質(zhì)量記錄控制程序》
3 、術(shù)語和定義
本程序出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。
4 職責(zé)
a）管理部負(fù)責(zé)文件的收集、歸檔、回收、發(fā)放、借閱和更改等具體綜合管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、更改，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、參考資料的綜合管理；
b）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件；負(fù)責(zé)本部門專用文件和相應(yīng)記錄的歸檔、保管；
c）總工程師負(fù)責(zé)審批各類外來技術(shù)文件的發(fā)放范圍；負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布各類重要技術(shù)文件和報(bào)告；
d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》及其程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布。
5 要求
5.1 文件的分類
a）質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實(shí)性文件；
b）管理性文件；
c）技術(shù)性文件；
d）外部文件。
5.2 文件的標(biāo)識(shí)
a）管理部按文件的類別和性質(zhì)統(tǒng)一編號：
質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實(shí)性文件的類別編號為ZL；
管理性文件的類別編號為GL；
技術(shù)性文件的類別編號為JS；
外部文件的類別編號為WL；
記錄的類別編號為JL。
b）確保對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，受控文件注明分發(fā)號。
5.3 文件的編寫
a）質(zhì)量管理體系文件由管理部負(fù)責(zé)組織編寫；
b）技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫；
c）管理性文件由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫。
5.4 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》及其程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布；
b）總工程師負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布各類重要技術(shù)文件和報(bào)告；
c）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布與所主管業(yè)務(wù)有關(guān)的管理文件；
d）區(qū)域負(fù)責(zé)人審批經(jīng)授權(quán)的本區(qū)域內(nèi)的文件。
5.5 文件的發(fā)放
a）文件的發(fā)放由審批文件的部門確定發(fā)放范圍，管理部按要求執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件和其他外來技術(shù)文件由總工程師確定發(fā)放范圍；
b）發(fā)放的文件必須是現(xiàn)行有效的，并有受控標(biāo)識(shí)；
c）領(lǐng)取受控文件時(shí)，領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放登記簿”上簽名；
d）領(lǐng)用人不得擅自將文件轉(zhuǎn)借或復(fù)印，需要時(shí)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按管理部規(guī)定辦理登記手續(xù)；
e）現(xiàn)場使用的文件破損、污染，影響正常使用時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)到管理部辦理更換手續(xù)。
5.6 文件的更改
a）技術(shù)文件由更改人員依照技術(shù)質(zhì)量部簽署完整的更改單進(jìn)行更改，并分類登記；
b）《質(zhì)量手冊》、程序文件的更改按《質(zhì)量手冊管理規(guī)定》執(zhí)行，其他法規(guī)性質(zhì)量文件、作業(yè)指導(dǎo)文件的更改，由原編寫部門出具更改單，更改單的審批和簽署要求同原文件；
c）質(zhì)量記錄原則上不允許更改，因筆誤等情況確需更改時(shí)，必須采取劃改的方式，并在劃改處作更改人標(biāo)記或簽章，在更改當(dāng)頁上標(biāo)明更改標(biāo)記、簽署更改人姓名、更改日期等文字內(nèi)容。
5.7 文件的更換和作廢
a）文件換版或替代時(shí)，原版或被替換的文件即時(shí)收回，加蓋“作廢”章，并在“文件發(fā)放登記簿”上作收回記錄；
b）管理部收回的作廢文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；
c）失效和作廢的文件由原發(fā)放單位從發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防誤用；
d）為法律或積累知識(shí)的目的所保留的作廢或失效文件，管理部分門別類收集、整理后作為檔案資料備查，采用專柜存放，并加蓋標(biāo)識(shí)章標(biāo)識(shí)、建立作廢保留文件清單。
5.8 文件的保存和借閱
a）文件經(jīng)擬制、審查和批準(zhǔn)后，原版交管理部保存，文件管理人員進(jìn)行登記，存入軟盤的文件也必須進(jìn)行登記，所有存入軟盤的文件均應(yīng)隨時(shí)備份；
b）需借閱文件的人員，經(jīng)管理部認(rèn)可后方可借閱，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還；
c）外單位人員需查閱、借閱文件時(shí)，須經(jīng)管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6 相關(guān)記錄
a）《文件發(fā)放登記簿》 JL-4.2.3-01
b）《文件更改登記簿》 JL-4.2.3-02
c) 《受控文件清單》 JL-4.2.3-03
d) 《文件更改通知單》 JL-4.2.3-04









4.2.4記錄控制
對記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。
4.2.4.1職責(zé)
a）管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并建立質(zhì)量記錄清單；
b）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。
4.2.4.2要求
建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。
應(yīng)編制《記錄控制程序》，規(guī)定對記錄的控制，以確保：
a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí)別和檢索；
b）執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置加以控制；
c）公司的記錄實(shí)行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。
4.2.4.3相關(guān)程序文件
CX424《記錄控制程序》
附：CX424《記錄控制程序》




CX424記錄控制程序
1目的和范圍
本程序規(guī)定了對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的分類，以及標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。
本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程與產(chǎn)品質(zhì)量形成以及與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件
GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》
ZL-01-A 《質(zhì)量手冊》
CX4231《文件控制程序》
3 術(shù)語和定義
本程序出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。
4 職責(zé)
a）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用情況，并建立、控制和管理計(jì)量檢定和計(jì)量管理記錄；
b）生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)建立、控制和管理采購產(chǎn)品所形成的相關(guān)質(zhì)量記錄；
c）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立、控制和管理本單位生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；
d）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。
5 要求
5.1 質(zhì)量記錄的分類
a）質(zhì)量記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品記錄；
b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄包括：內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、采購控制記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、信息管理記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄以及其他與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；
c）產(chǎn)品記錄包括：合同評審記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析記錄、顧客服務(wù)記錄及其他與產(chǎn)品有關(guān)的記錄；
d）質(zhì)量記錄的媒介形式可以是紙介質(zhì)、磁介質(zhì)或其他適宜的介質(zhì)。
5.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、分級、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置
a）質(zhì)量記錄應(yīng)有準(zhǔn)確說明其屬性和內(nèi)容的名稱/標(biāo)題，作為標(biāo)識(shí)；
b）質(zhì)量記錄實(shí)行按部門分別控制管理，由產(chǎn)生記錄的單位分別控制管理；
c）職能部門收集本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管；
d）生產(chǎn)單位收集生產(chǎn)過程中本單位形成的質(zhì)量記錄、并負(fù)責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管；
e) 質(zhì)量記錄的保存期限不得少于產(chǎn)品的壽命周期；
f）對已超過保存期限或已失去利用價(jià)值的質(zhì)量記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由保存單位銷毀。
5.3 查閱、使用
a）本公司職工可以根據(jù)所在崗位業(yè)務(wù)工作需要，按文件資料借閱制度查閱、使用。
b）合同要求時(shí)，可提供給顧客查閱。
c）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄不得作為向外提供質(zhì)量信息的依據(jù)。
5.4 質(zhì)量記錄的填寫
a）質(zhì)量記錄必須簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、
便于檢索；
b）質(zhì)量記錄一般情況下不允許追記，必須追記時(shí)要有可靠的證據(jù)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
c）質(zhì)量記錄形成后發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤時(shí)，由原記錄人員進(jìn)行更改，只允許采用劃改的方式，并按要求做更改標(biāo)記。
6 相關(guān)記錄
《質(zhì)量記錄清單》
5管理職責(zé)
5.1
管理承諾最高管理者應(yīng)對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。
5.1.1
職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)履行管理。
5.1.2要求
最高管理者（總經(jīng)理）向所有顧客鄭重承諾：建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下質(zhì)量活動(dòng)及其有效實(shí)施來提供證據(jù)：
a）進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，利用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質(zhì)量意識(shí)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；
b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，明確對質(zhì)量的追求；
c）每年至少進(jìn)行一次管理評審，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。通過管理評審來評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；
d）確保必要資源的獲得，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，以及增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.1職責(zé)
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理。
5.2.2要求
確定顧客的需求和期望，在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)以及進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保：
a）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確的識(shí)別并確定顧客的要求，包括對產(chǎn)品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求；
b）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對所需的過程進(jìn)行有效的控制，并規(guī)定測量方法；
c）對識(shí)別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求作出努力；
d）公司在識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意見；
e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；
f）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進(jìn)的方向，通過持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。
5.3質(zhì)量方針
質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。
5.3.1職責(zé)
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定和管理。
5.3.2要求
最高管理者（總經(jīng)理）要確保質(zhì)量方針：
a）與公司的宗旨相適應(yīng)；
b）包括對滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方面要求的承諾，以及對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；
c）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架和依據(jù)；
d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；
e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。
5.3.3公司的質(zhì)量方針
以質(zhì)量求生存， 向管理要效益；
靠服務(wù)贏信譽(yù), 用創(chuàng)新促發(fā)展。
5.3.4發(fā)布
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并組織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實(shí)施。
5.3.5控制
最高管理者（總經(jīng)理）在管理評審或其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必要人員，對質(zhì)量方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。
5.4策劃
5.4.1質(zhì)量目標(biāo)
最高管理者要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。
5.4.1.1職責(zé)
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織策劃。
5.4.1.2要求
最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上得到體現(xiàn)：
a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開；
b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容；
c）包括滿足顧客要求、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求；
d）包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；
e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致；
f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。
5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的制定
a）管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)；
b）最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)采用各種方式在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；
c）各生產(chǎn)單位和職能部門要依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，做到層層分解，層層落實(shí)。
d）本公司的質(zhì)量目標(biāo)：
質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98％
合同履約率100%,顧客滿意度97%，三年內(nèi)每年提高0.5%。
5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布
質(zhì)量目標(biāo)制定后，最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布。
5.4.1.5質(zhì)量目標(biāo)的考核
公司各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況在年終進(jìn)行總結(jié)，評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況（含實(shí)施有效性評價(jià)、取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施），以書面形式報(bào)管理部，供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評價(jià)。主管領(lǐng)導(dǎo)在年終對所轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核評價(jià)。在管理評審時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)考核評價(jià)情況。
5.4.1.6質(zhì)量目標(biāo)的更改
a）各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性；
b）質(zhì)量目標(biāo)更改后仍按5.4.1.4進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布。
5.4.2質(zhì)量管理體系策劃
xxx電子有限公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)