顧客提供產(chǎn)品的控制程序
⒈目的:
為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽，對顧客提供的產(chǎn)品得到有效的控制和驗證。
⒉范圍:
適用于本公司在生產(chǎn)、銷售過程中顧客所提供產(chǎn)品的控制。
⒊職責:
3•1 業(yè)務部負責列出顧客提供產(chǎn)品的清單。
3•2 采購部負責顧客提供產(chǎn)品的接收、貯存和維護工作。
3•3 生產(chǎn)部負責顧客提供產(chǎn)品的使用。
3•4 檢驗組負責對顧客提供產(chǎn)品的驗證。
3•5 技術部負責對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。
⒋工作程序:
4•1 業(yè)務部根據(jù)顧客要求或合同有關條款規(guī)定需顧客提供產(chǎn)品時，應列出具體清單。
4•2 顧客提供的產(chǎn)品由檢驗員進行驗證。
4•2•1 驗證內(nèi)容為產(chǎn)品原材料的規(guī)格型號、產(chǎn)地、品牌、主要成份、質(zhì)量技術指標等。
4•2•2 檢驗員把驗證的內(nèi)容結果記錄在檢測記錄表上，報質(zhì)保部經(jīng)理審核，作出采用或不能采用的結論。
4•3 采購部憑檢驗員開具的檢測記錄表，通知倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品仔細清點核對驗收入庫，登記造冊。
4•3•1 倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品應分類存放，并做好標識、隔離、貯存及維護工作，防止變質(zhì)損壞。
4•3•2 對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術資料由技術部門交接保管使用。
4•3•3 業(yè)務和生產(chǎn)部門對顧客提供的產(chǎn)品在運輸、保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)如有丟失、損壞或不適用的情況，倉庫保管員或經(jīng)辦人應予以記錄，并有業(yè)務部把丟失、損壞和不適用的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及時向顧客報告。
4•3•4 產(chǎn)品完成后由業(yè)務部將顧客提供的產(chǎn)品列出使用明細表和結存數(shù)向顧客結算。
4•3•5 公司對此類產(chǎn)品的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。
4•4 顧客如提供工裝設備或?qū)Ｓ脵z具應有技術部負責作出永久性標識。

⒌相關文件:
5•1 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》
5•2 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》
5•3 QS/TSB21501－2002 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》
5•4 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關表單:
見清單。
顧客提供產(chǎn)品的控制程序