目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法
目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法
一、總則
1、 目的：
為對聯(lián)盟各部門的目標(biāo)達(dá)成進(jìn)行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調(diào)查，保證聯(lián)盟有序經(jīng)營，促進(jìn)聯(lián)盟年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。
2、 范圍：
聯(lián)盟各事業(yè)部/處/中心，各事業(yè)部/處/中心所屬部門。
3、績效管理中心是追蹤、檢查、評估、調(diào)查的執(zhí)行部門。
二、目標(biāo)達(dá)成追蹤檢查細(xì)則
（一） 追蹤檢查內(nèi)容：
1、 部門當(dāng)月《目標(biāo)計(jì)劃表》所提報(bào)的目標(biāo)在檢查期內(nèi)達(dá)成情況。
2、 部門上月沒有達(dá)成的遺留于本月應(yīng)當(dāng)完成的事項(xiàng)。
3、 交辦于本部門的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)完成的臨時(shí)工作項(xiàng)目。
4、 其他依據(jù)聯(lián)盟規(guī)定應(yīng)追蹤檢查的事項(xiàng)。
（二）檢查方式：
采取重點(diǎn)抽檢的方法，每個(gè)事業(yè)部每月檢查2個(gè)部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的當(dāng)月臨時(shí)決定，若上月被檢查的部門重點(diǎn)事項(xiàng)未完成，則本月其遺留項(xiàng)應(yīng)列入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
（三）檢查流程：
1、 在目標(biāo)檢查前，績效管理中心應(yīng)編制好《目標(biāo)管理抽樣檢查表》及其他檢查準(zhǔn)備工作，根據(jù)實(shí)際情況可提前通知被檢部門并約定時(shí)間也可進(jìn)行突擊檢查。
2、 績效管理中心對被檢部門的目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查時(shí)，對于跨部門的上下手工作項(xiàng)目，采取一追到底的跟進(jìn)檢查方法，并對檢查結(jié)果實(shí)事求是進(jìn)行記錄，被檢部門要對記錄結(jié)果當(dāng)場核實(shí)簽署意見。
3、 檢查完畢后，績效管理中心將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總；并將匯總結(jié)果進(jìn)行公告，對于未完成的重點(diǎn)目標(biāo)或工作項(xiàng)目要督促責(zé)任部門拿出改進(jìn)措施，填寫目標(biāo)檢討表，并列入下期重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。
三、 異常事件的追蹤調(diào)查細(xì)則
（一）對異常事件的定義：
1、 房產(chǎn)開發(fā)、銷售、推廣、服務(wù)類：
（1） 樣板房建設(shè)工期延長10天以上或成本增加2萬元以上的；
（2） 營銷推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿唬饏⑴c營銷活動(dòng)的客戶強(qiáng)烈不滿或投訴，營銷費(fèi)用超出預(yù)算1萬元以上的；
（3） 銷售不足計(jì)劃60%的，一周內(nèi)出現(xiàn)退房2戶的（以簽約為準(zhǔn)）；
（4） 廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴(yán)重受損或蒙受2萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；
（5） 對代理公司所簽合同的審查不過關(guān)，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至鄭州主流媒體和主管部門的；
（6） 對簽約客戶所提交備案的財(cái)物管理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟(jì)與精神傷害，同時(shí)使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟(jì)索賠。
2、 工程類：
（1） 出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加2萬以上，或工期嚴(yán)重滯后15天以上的；
（2） 出現(xiàn)重大的安全問題，有嚴(yán)重的人身傷殘或死亡；
（3） 出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬以上的資金；
（4） 收受工程承包商及材料供應(yīng)商的賄賂，給公司財(cái)產(chǎn)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的；
3、 物業(yè)服務(wù)類：
（1） 對物業(yè)服務(wù)及安保服務(wù)強(qiáng)烈不滿，客戶投訴至鄭州市主流媒體或主管部門的；
（2） 對業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門，嚴(yán)重影響公司形象，影響職員的安全和工作；
（3） 對省市或中央領(lǐng)導(dǎo)來社區(qū)視察的準(zhǔn)備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級的不滿意的；
4、 財(cái)務(wù)類：
（1） 出現(xiàn)大的財(cái)務(wù)工作失誤，造成公司損失2萬元以上者；
（2） 私自挪用或貪污公司款項(xiàng)達(dá)2000元以上者；
（3） 公司財(cái)務(wù)失竊事件，給公司造成損失者。
（4） 違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的。
5、 他未盡的異常事件。
（二）異常事件提報(bào)與調(diào)查管理規(guī)定：
1. 聯(lián)盟內(nèi)各部門若出現(xiàn)異常事件，應(yīng)在第一時(shí)間通知其直接上級和績效管理中心，填寫《異常事件提報(bào)表》。
2. 對于聯(lián)盟各部門提報(bào)的異常事件，績效管理中心視具體情況決定是否調(diào)查，若需調(diào)查會(huì)同人力資源中心開展調(diào)查，聯(lián)盟各級干部和員工均有義務(wù)配合調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填寫《調(diào)查報(bào)告》提交總管理處、常務(wù)副總裁、抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（見附表）。
3. 對于異常事件調(diào)查結(jié)果，績效管理中心應(yīng)提出處理意見，人力資源中心依據(jù)人事規(guī)定進(jìn)行處理。
4. 績效管理中心對所發(fā)生的異常事件應(yīng)督促責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并追蹤其處理結(jié)果。同時(shí)在聯(lián)盟內(nèi)通報(bào)，其他部門應(yīng)引以為戒，避免同類事件發(fā)生。
5. 聯(lián)盟各部若發(fā)生異常事件，不得遲報(bào)或瞞報(bào)。若遲報(bào)1個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績效總分值10分；若遲報(bào)2個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績效總分值20分；遲報(bào)3個(gè)工作日以上，該部門當(dāng)月績效獎(jiǎng)金全部扣除。若隱瞞不報(bào)，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請人力資源中心按人事規(guī)定從重處理。對于及時(shí)提報(bào)異常事件的責(zé)任部門，績效中心會(huì)同人力資源中心根據(jù)情節(jié)輕重，相對于遲報(bào)或瞞報(bào)的部門，從輕處理。
四、附則
1． 本辦法自頒布日起試行至2003年12月31日。
2． 本辦法解釋權(quán)歸績效管理中心。
五、配套表單




MB—5 目標(biāo)管理抽樣檢查表

被檢部門： 2003年 月份（季） 表單號(hào)：MJC-
序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果










以下是目標(biāo)計(jì)劃表中未列入的檢查項(xiàng)
序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果








被檢部門意見：



被檢部門簽字： 時(shí)間：
績效專員： 時(shí)間：
目標(biāo)檢查匯總表
時(shí)間： 2003年 月 日 表單號(hào)：JHZ-
序號(hào) 被檢部門 抽查依據(jù) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 表單號(hào)



















異常事件提報(bào)表
提報(bào)部門： 表單號(hào)：TB-
事件主題： 事件發(fā)生時(shí)間：
事件描述：



























提報(bào)部門： 時(shí)間：
績效管理中心意見：








績效管理中心： 時(shí)間：
主題 調(diào)查時(shí)間：
調(diào)查人員
事件描述
原因分析
糾正預(yù)防措施
績效管理中心意見



簽字：
總管理處意見：


簽字： 常務(wù)總裁意見：


簽字：
調(diào)查報(bào)告
表單號(hào)：DC

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