采購控制程序
采購控制程序 1.0目的 對采購過程、供應(yīng)商進(jìn)行有效的控制和管理,保證所選定的供應(yīng)商有能力提供符合規(guī)定 需求的產(chǎn)品。 2.0適用范圍 適用于向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的評定及本公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品的采購。 3.0定義 無 4.0職責(zé) 4.1總經(jīng)理 4.1.1確保本程序完整有效和持續(xù)的實(shí)施。 4.1.2組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審。 4.1.3根據(jù)本文件要求進(jìn)行物料的采購。 4.2倉庫 負(fù)責(zé)采購物料的數(shù)量、規(guī)格等的驗(yàn)證。 5.0工作程序 5.1供應(yīng)商的確定及考核 5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)找錄供應(yīng)商并索取樣板或有關(guān)產(chǎn)品目錄、規(guī)格等技術(shù)資料。 5.1.2根據(jù)供應(yīng)商以往質(zhì)量狀況或問卷或訪問,以了解供應(yīng)商的供應(yīng)能力。 5.1.3對于新供應(yīng)商總經(jīng)理可以向其進(jìn)行小批量采購或索取樣品交由車間進(jìn)行試用,試用 合格后才可批量采購。 5.1.4總經(jīng)理組織相關(guān)部門填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》,評審合格的供應(yīng)商由辦公室登記在《合 格供應(yīng)商名錄》上。 5.1.5對于本公司運(yùn)行ISO9001:2000、ISO14001:1996以前與本公司已有長期合作且質(zhì)量 穩(wěn)定的供應(yīng)商,可直接評審合格并列入《合格供應(yīng)商名錄》。 5.1.6經(jīng)考核及評審為不合格的供應(yīng)商,在以下情況下,可豁免或暫緩執(zhí)行除名之決議： A.顧客指定供應(yīng)商。 B.其它明確理由(如獨(dú)一無二的供應(yīng)商)。 5.1.7總經(jīng)理每年對來料方面(包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度等)有問題的供應(yīng)商組織相 關(guān)部門進(jìn)行年度評審，在周期性評審中，被評為不合格的供應(yīng)商，將會(huì)在評審后從《合格 供應(yīng)商名錄》上被除名。 5.1.8對于一年時(shí)間沒有向其進(jìn)行采購的供應(yīng)商,則以新供應(yīng)商看待。 5.2采購過程的控制 5.2.1總經(jīng)理在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商或?qū)ふ移渌?yīng)商（須評審合格后）進(jìn) 行物料的采購。 5.2.2必要時(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品購銷合同。 5.2.3總經(jīng)理根據(jù)庫存情況進(jìn)行物料的采購。 5.2.4向供應(yīng)商進(jìn)行采購可利用發(fā)傳真或打電話或上門采購等方式，應(yīng)做好《采購記錄》 。 5.2.5如須簽訂購銷合同，合同中必須規(guī)定相關(guān)的產(chǎn)品要求及付款方式等有關(guān)規(guī)定。 5.2.6當(dāng)采購要求更改時(shí),總經(jīng)理須盡快把更新的資料提供給相關(guān)的供應(yīng)商。 5.2.7采購的原料由倉庫進(jìn)行數(shù)量及規(guī)格、包裝等的驗(yàn)證，其他項(xiàng)目免檢，當(dāng)因免檢而 產(chǎn)生不合格產(chǎn)品時(shí)，則在下次采購時(shí)對其實(shí)施檢驗(yàn)。 6.0 相關(guān)文件 不合格品控制程序 7.0質(zhì)量記錄 合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商評價(jià)表 采購記錄
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