采購控制程序
采購控制程序 1.0目的 對采購過程、供應商進行有效的控制和管理,保證所選定的供應商有能力提供符合規(guī)定 需求的產品。 2.0適用范圍 適用于向本公司提供產品的供應商的評定及本公司生產中所需產品的采購。 3.0定義 無 4.0職責 4.1總經理 4.1.1確保本程序完整有效和持續(xù)的實施。 4.1.2組織相關人員對供應商進行評審。 4.1.3根據本文件要求進行物料的采購。 4.2倉庫 負責采購物料的數量、規(guī)格等的驗證。 5.0工作程序 5.1供應商的確定及考核 5.1.1總經理負責找錄供應商并索取樣板或有關產品目錄、規(guī)格等技術資料。 5.1.2根據供應商以往質量狀況或問卷或訪問,以了解供應商的供應能力。 5.1.3對于新供應商總經理可以向其進行小批量采購或索取樣品交由車間進行試用,試用 合格后才可批量采購。 5.1.4總經理組織相關部門填寫《供應商評價表》,評審合格的供應商由辦公室登記在《合 格供應商名錄》上。 5.1.5對于本公司運行ISO9001:2000、ISO14001:1996以前與本公司已有長期合作且質量 穩(wěn)定的供應商,可直接評審合格并列入《合格供應商名錄》。 5.1.6經考核及評審為不合格的供應商,在以下情況下,可豁免或暫緩執(zhí)行除名之決議： A.顧客指定供應商。 B.其它明確理由(如獨一無二的供應商)。 5.1.7總經理每年對來料方面(包括質量、交貨期、服務態(tài)度等)有問題的供應商組織相 關部門進行年度評審，在周期性評審中，被評為不合格的供應商，將會在評審后從《合格 供應商名錄》上被除名。 5.1.8對于一年時間沒有向其進行采購的供應商,則以新供應商看待。 5.2采購過程的控制 5.2.1總經理在《合格供應商名錄》中選擇供應商或尋找其它供應商（須評審合格后）進 行物料的采購。 5.2.2必要時總經理負責與供應商簽訂產品購銷合同。 5.2.3總經理根據庫存情況進行物料的采購。 5.2.4向供應商進行采購可利用發(fā)傳真或打電話或上門采購等方式，應做好《采購記錄》 。 5.2.5如須簽訂購銷合同，合同中必須規(guī)定相關的產品要求及付款方式等有關規(guī)定。 5.2.6當采購要求更改時,總經理須盡快把更新的資料提供給相關的供應商。 5.2.7采購的原料由倉庫進行數量及規(guī)格、包裝等的驗證，其他項目免檢，當因免檢而 產生不合格產品時，則在下次采購時對其實施檢驗。 6.0 相關文件 不合格品控制程序 7.0質量記錄 合格供應商名錄 供應商評價表 采購記錄
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