16949稽核查Tz表(doc)
過程審核提問表 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 | |供應(yīng)商質(zhì)量保證 |供應(yīng)商： | | | |過程審核零件名稱： | | |產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證 |地址： | | | |審核人員： 審核日期： | |對為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進(jìn)行過程審核的目的在與： |目 錄 | |——確信對在產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與|1.圖紙，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核 | |最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與|01/11 | |遵守。 |2.外購件質(zhì)量保證 | |——自原材料及外協(xié)件構(gòu)件標(biāo)識起，進(jìn)行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。 |01/11 | |——核實對安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。 |3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織 | |過程審核提問表 |03/11 | |本評定標(biāo)準(zhǔn)分為八章節(jié)共77個條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的階段，有些|4.生產(chǎn)質(zhì)量 | |項目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分表采取項目扣分制，扣分原則如下：|05/11 | |合適——扣0分 待改善——扣1分 |5.外品檢驗 | |不可接受——扣2分 不存在——扣3分 |08/11 | |分值計算： |6.人員培訓(xùn) | |分值（%）=[pic]×100% |09/11 | |等級劃分： |7.安全/法規(guī)件的管理 | |令人滿意（S）——分值：≥90% |10/11 | |可接受（A）——分值：80%—90% |8.包裝，運輸 | |不令人滿意（NS）——分值：75%—80% |11/11 | |審核不通過（R）——分值：≤75% | | |注：序號帶【】項為關(guān)鍵項，共25項 | | |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內(nèi)容 | | | | | | | |1. |【1.1】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？ | | | | | | |圖 | | | | | | | |紙 | | | | | | | |、 | | | | | | | |標(biāo) | | | | | | | |準(zhǔn) | | | | | | | |及 | | | | | | | |技 | | | | | | | |術(shù) | | | | | | | |文 | | | | | | | |件 | | | | | | | |的 | | | | | | | |審 | | | | | | | |核 | | | | | | | | |1.2 核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在 | | | | | | | |生產(chǎn) | | | | | | | |是否得到執(zhí)行？ | | | | | | | |【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計劃是否具有| | | | | | | |一 | | | | | | | |致性？ | | | | | | | |1.4 工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、監(jiān)控計劃 | | | | | | | |與圖 | | | | | | | |紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參 | | | | | | | |數(shù) | | | | | | | |清單？ | | | | | | | |【1.5】對工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文| | | | | | | |件及工序中得以實施？ | | | | | | |2. |【2.1】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時是否符合產(chǎn)品| | | | | | |外 |特 | | | | | | |購 |性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰 | | | | | | |件 |、防 | | | | | | |質(zhì) |污染、有毒化學(xué)品的管理、搬運及工位器具） | | | | | | |量 | | | | | | | |保 | | | | | | | |證 | | | | | | | | |2.2 倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解 | | | | | | | |？ | | | | | | | |（零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝 | | | | | | | |標(biāo)識 | | | | | | | |內(nèi)容） | | | | | | 第1頁 |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內(nèi)容 | | | | | | | |2. |【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識是否完| | | | | | |外 |善、 | | | | | | |購 |合理？能否保證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（ | | | | | | |件 |布局 | | | | | | |質(zhì) |是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修 | | | | | | |量 |區(qū)域的標(biāo)識是否明確） | | | | | | |保 | | | | | | | |證 | | | | | | | | |2.4 檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考 | | | | | | | |慮 | | | | | | | |了關(guān)鍵項目？ | | | | | | | |2.5 外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？ | | | | | | | |（如爐號、模號、生產(chǎn)日期等） | | | | | | | |2.6 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？ | | | | | | | |【2.7】是否按監(jiān)控計劃的要求對入庫零件進(jìn)行供貨驗| | | | | | | |收？ | | | | | | | |【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)| | | | | | | |廠確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗收？ | | | | | | | |2.9 是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，對有問題 | | | | | | | |的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？ | | | | | | 第2頁 |審核 |審核要求 |存在問題 |適合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |內(nèi)容 | | | | | | | |2. |2.10 | | | | | | |外 |是否定期對...
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