1701-01年審計劃和實施二合一QS(doc)
企業(yè)名稱替換 年度內(nèi)部審核計劃（ISO9002/QS-9000）-質(zhì)量審核 年別: 編號: . 部門: 編制日期 修訂日期: . |審核內(nèi)容□ISO9002□QS9000 |計劃審核時間（月別） |涉及要素相關(guān)部門| |要素 |要素名稱 |2001.05|2001.11 | | | |4.1 |管理職責(zé) |□■△▲ | | | | |4.2 |質(zhì)量體系 |□ | | | | |4.3 |合同評審 |□ | | | | |4.4 |設(shè)計控制 |□ | | | | |4.5 |文件和資料控制 |□ | | | | |4.6 |采購 |□ | | | | |4.7 |顧客提供產(chǎn)品的控制 |□ | | | | |4.8 |產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 |□ | | | | |4.9 |過程控制 |□ | | | | |4.10 |檢驗和試驗 |□ | | | | |4.11 |檢驗測量和試驗設(shè)備控 |□ | | | | | |制 | | | | | |4.12 |檢驗和試驗狀態(tài) |□ | | | | |4.13 |不合格品的控制 |□ | | | | |4.14 |糾正和預(yù)防措施 |□ | | | | |4.15 |搬運貯存包裝防護和交 |□ | | | | | |付 | | | | | |4.16 |質(zhì)量記錄的控制 |□ | | | | |4.17 |內(nèi)部質(zhì)量審核 |□ | | | | |4.18 |培訓(xùn) |□ | | | | |4.19 |服務(wù) |□ | | | | |4.20 |統(tǒng)計技術(shù) |□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |備注 | |編制 |審核 |批準(zhǔn) | | | | | | | 說明：□—計劃 ■—實施 △—措施 ▲—糾正。 表單編號：PSD1701-01 企業(yè)名稱替換 年度: 內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃-質(zhì)量審核 編號: . 部門: 編制日期: . |審核目的 |審核本廠質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性，確保體系及產(chǎn)品持續(xù)| | |符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)| | |品質(zhì)量。 | |審核性質(zhì) |□年度計劃審核 □客戶投訴原 | | |因增加的審核 | | |□制程重大質(zhì)量問題增加的審核 □組織結(jié)構(gòu)變動增加的審核| |審核范圍 |從進料直至交付過程中的所有的影響質(zhì)量的活動。包括所有的要素| | |、所有的部門、所有的班次。 | |審核依據(jù) |ISO9002:1994 □QS9000:1998Ⅲ | | |□質(zhì)量手冊 □程序文件 □各類指導(dǎo)書 □其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |審 核 組|組長： | |第 一 組|審核員： | | |第一分組長： | |第 二 組|審核員： | | |第二分組長： | |審核時間 |2001.05.20-05.21 | |審核日程安排 |第一組 |第二組 | |審核日|時 間|部門 |審核要素 |部門 |審核要素 | |期 | | | | | | |05.20 |08:30-0|所有部門 |首次會議 | | | | |8:45 |主管 | | | | | |09:00-1|總經(jīng)理 | |銷售部 | | | |0:30 | | |成品倉庫 | | | | |多方論證 |APQP,PPAP,FMEA.CP|采購部 | | | | |小組 |,MSA,SPC |倉庫進貨 | | | | | |4.2,4.16 | | | |05.21 |09:00 |生產(chǎn)計劃 | |質(zhì)保部 | | | | |生產(chǎn)/過程| |計量試驗 | | | | |設(shè)備工裝 | |文件資料 | | | | |最終檢驗 | |辦公室 | | | | | | |培訓(xùn) | | |05.21 |14:00-1|所有 |審核組總結(jié) | | | | |6:00 |審核員 | | | | | |16:00-1|所有部門 |末次會議 | | | | |7:30 |主管 | | | | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 表單編號：PSD1701-02 ----------------------- 文件受控章 2001.02.05
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