17內(nèi)部質(zhì)量體系審核(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁 碼: 1/3 1.目的: 審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是 否有效和適合。 2.適用范圍: 適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊第4.17章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章 4.職責(zé): 4.1管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。 4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組,并由管理者副代表擔(dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長 ,負(fù)責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。 4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合 辦公室存檔保管。 5.工作程序: 5.1審核計(jì)劃: 5.1.1滾動(dòng)式審核: 5.1.1.1管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后,由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5.1.1.2《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的全部要素內(nèi)容和各部門至少 一年進(jìn)行一次審核。 5.1.2集中式審核: 5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定,由公司管理 者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。 a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改等; b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用; c必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性; 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁 碼: 2/3 d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)質(zhì)量體系。 5.1.2.2集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的各種活動(dòng)和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng) 、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。 5.1.3在文件首版至正式通過認(rèn)證前,由管理者副代表負(fù)責(zé)安排計(jì)劃,采取集中式審核的辦 法,至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。 5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi) 部審核,兩年后,主要采用滾動(dòng)式審核。 5.2審核準(zhǔn)備: 5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)通過ISO 9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格,安排時(shí)應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的 部門。 5.2.2審核之前,管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長。 由組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 5.2.3審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件: a審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄; b相關(guān)部門過程或活動(dòng)不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告; c審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。 5.3審核的實(shí)施: 5.3.1審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獲 取證據(jù),并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。 5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核,以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告,所有 不合格報(bào)告需要審核組長批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 5.4審核報(bào)告: 5. 4.1滾動(dòng)式審核只在全部計(jì)劃的審核活動(dòng)完成后,一個(gè)審核周期提交一份審核報(bào)告,每個(gè) 審核分階段提交《不合格報(bào)告》;集中式審核在 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁 碼: 3/3 每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告,并附全部的《不合格報(bào)告》。一個(gè)審核周期每 次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》。 5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。 5. 4.3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門 和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā) 放清單。 5.4.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo),審核報(bào)告正本 按EJ-QP6.5《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。 5.5采取糾正措施: 5.5.1受審部門負(fù)責(zé)人對審核中提出的問題進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長 。 5.5.2審核組長委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告 》中,達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后,交綜合辦公室存檔。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 EJ-QR-QP9.2-01 6.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02 6.3《不合格報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-03 6.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 EJ-QR-QP9.2-04 6.5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-05 6.6《不合格項(xiàng)目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06
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