229財務控制計劃與內(nèi)部控制流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ２２９ ----------------------- 1. 要素： 1. 權(quán)限的委任 2. 內(nèi)部控制的建立 1. 說明： 內(nèi)部控制程序是通過一定的標準來控制管理分銷商經(jīng)銷的各個不同環(huán)節(jié)以保障股東權(quán)益 方法： 對銷售的主要環(huán)節(jié)每年要作內(nèi)部控制 行動計劃 填表日期： 年 月 日 |衡量指標 |衡量差距 |下一步 |時間 |負責人 | |銷售 | | | | | |資本回收率 | | | | | |應收帳款回 | | | | | |收期 | | | | | 內(nèi)部控制 1. 寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序 程序： 會計： 版本： １ 子程序 內(nèi)部調(diào)節(jié) 代碼： ７３ 要素 無孔不入 地區(qū)： 總部
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