管理評(píng)審控制程序
管理評(píng)審控制程序 1目的范圍 對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)及體系改進(jìn)的 機(jī)會(huì)和 變更的需要，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、OHS體系的管理評(píng)審。 2職 責(zé) 2．1總裁負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，并對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 2．2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的組織協(xié)調(diào)，向總裁報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建 議，并跟蹤報(bào) 告決議的落實(shí)情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。 2．3品控中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的計(jì)劃、組織、驗(yàn)證并收集提供評(píng)審所需的資料，進(jìn)行 管理評(píng)審報(bào)告 的編制，跟蹤驗(yàn)證各部門在評(píng)審后的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 2．4各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)材料的準(zhǔn)備、提交，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的相關(guān)決 議。 3工作程序 3．1管理評(píng)審周期的確定 管理評(píng)審工作每年至少進(jìn)行一次，間隔期不超過(guò)十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總 裁可決定 進(jìn)行評(píng)審： a．公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化； b，質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系需作重大調(diào)整； c．國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及OHS的政策、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生較大變更； d．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及OHS事故； e．顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重問(wèn)題投訴或連續(xù)投訴； f．即將進(jìn)行第二、三方審核； g．內(nèi)部審核時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。 3．2管理評(píng)審的內(nèi)容 a．質(zhì)量方針、環(huán)境方針及OHS方針的適宜性； b．上年度質(zhì)量、環(huán)境、OHS目標(biāo)指標(biāo)完成情況的總結(jié)評(píng)價(jià)，下年度質(zhì)量、環(huán)境及OHS目標(biāo) 指標(biāo)的確定； c．組織機(jī)構(gòu)、資源配備的合理程度； d．顧客滿意率調(diào)查結(jié)果； e．顧客、相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及OHS方面的投訴； f．內(nèi)部體系審核及外部體系審核結(jié)果； g．體系運(yùn)行的充分睦和有效性； h．質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性； i．糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； l重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況； k．OHS事故、事件調(diào)查及分析的結(jié)果； 1．監(jiān)測(cè)測(cè)量手段、方法的適宜性； m． 以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證 n．；體系變更、改進(jìn)的建議； o．根據(jù)實(shí)際的需要加入其他評(píng)審內(nèi)容。 3．3管理評(píng)審的形式 采用會(huì)議評(píng)審形式，必要時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證。 3．4管理評(píng)審的準(zhǔn)備 3．4。1品控中心根據(jù)總裁決定的評(píng)審日期及內(nèi)容編制評(píng)審計(jì)劃，對(duì)評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù) 、評(píng)審內(nèi)容、評(píng) 審議程及需提供的資料與鈾口人員等作出規(guī)定，并在評(píng)審前二十天內(nèi)以書面形式報(bào)管理 者代表審核，總 裁批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)單位。 3．4。2各相關(guān)單位依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，準(zhǔn)備匯報(bào)材料，經(jīng) 單位負(fù)責(zé)人簽 字確認(rèn)后提前報(bào)送品控中心。 3．4。3品控中心負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審材料的收集匯總，并將匯總的評(píng)審材料報(bào)管理者代表簽字 確認(rèn)。 3．5管理評(píng)審的實(shí)施 3．5．1總裁主持管理評(píng)審會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參與。 3．5。2管理者代表分別做質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系運(yùn)行情況的分析報(bào)告。 3．5。3參加會(huì)議人員對(duì)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，并決定體系及過(guò)程改進(jìn)、與顧客要 求有關(guān)的產(chǎn)品改 進(jìn)、資源要求等有關(guān)措施。 3．5。4總裁對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容及討論分析結(jié)果作出綜合評(píng)價(jià)，特別是體系的薄弱環(huán)節(jié) ，對(duì)評(píng)審后的 改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 3．5．5在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，品控中心負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和簽到。 3．6管理評(píng)審的報(bào)告 由品控中心在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》， 報(bào)管理 者代表審核，總裁批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位執(zhí)行。 3．7糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 3．7．1各單位依據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容，對(duì)本單位需要整改的方面進(jìn)行計(jì)劃研究，并 制定相應(yīng)措 施，予以整改。 當(dāng)糾正措施涉及兩個(gè)以上的單位或資源條件發(fā)生改變時(shí)， 由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)。 3．7．2品控中心根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)各單位糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí) 行能11正和預(yù) 防措施管理程序趴 3。7．3管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品控中心存檔管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各單 位準(zhǔn)備的評(píng)審 材料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 4相關(guān)文件 《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》 能1正和預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄控制管理程序》 5記 錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 審批：雷永勝 審核：劉艷輝 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20
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