4.2.2文件控制表格(doc)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

4.2.2文件控制表格(doc)
表格編號(hào): R-001-A 受控文件一覽表 |序號(hào) |文件編號(hào) |文件名稱 |版次/發(fā)行日 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號(hào): 登錄: 表格編號(hào): R-002-A 文件分發(fā)與回收記錄 |編號(hào) | |文件名稱 |文件編號(hào) |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門(申請(qǐng)部門)/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn): |申請(qǐng): | |日期: |日期: | 編號(hào): 版次: 受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請(qǐng) 表格編號(hào): R-003-A |申請(qǐng)類別: (發(fā)行復(fù)印受控文件副本 (借用受控文件正本 | |(補(bǔ)發(fā)受控文件副本 (增加發(fā)放部門 (損壞文件更換 | |文件名稱 |文件編號(hào) |版次 |頁數(shù) |發(fā)行部門/份數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn): |申請(qǐng): | |日期: |日期: | 編號(hào): 版次: 外來文件登記表(表格編號(hào): R-004-A) |序號(hào) |文件編號(hào) |文件名稱 |版次 |份數(shù) |頁數(shù) |接收時(shí)間 |接收人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編號(hào): 登錄: 質(zhì)量記錄一覽表(表格編號(hào): R-005-A) 第 頁 共 頁 |序號(hào) |表格編號(hào) |表 格 名 稱 |傳遞單 |保存 |使用單位 |備注 | | | | |位 |期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 批準(zhǔn): 編制: 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃(表格編號(hào): R-006-A) 送: 200 年第 次 1、審核目的: 2、審核范圍: 3、審核準(zhǔn)則: 4、審核組:審核組長: 內(nèi)審員: 5、審核日期: 6、日程安排: |內(nèi)審員 |審核部門 |審核內(nèi)容 |審核時(shí)間 |備注 | | | | | | | 批準(zhǔn): 編制: 日期: 日期: 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄(表格編號(hào): R-007-A) |序號(hào) |審核記錄 |判定結(jié)果 |不符合 |不符合 | | | | |類 別 |報(bào)告編號(hào) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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