ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟(doc)
|文件名 |ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟 | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-1 | | | |●策劃設(shè)計(jì)階段 | |(1)體系診斷 | |①系統(tǒng)地調(diào)查組織的組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職能； | |②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題； | |③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有文件、記錄應(yīng)用情況及存在的問(wèn)題； | |④了解最高管理者經(jīng)營(yíng)觀(guān)念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望； | |⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告； | |⑥確定認(rèn)證需裁剪的內(nèi)容。 | |(2)制訂計(jì)劃 | |①結(jié)合組織實(shí)際情況，安排詳細(xì)的取證咨詢(xún)時(shí)間表； | |②安排相關(guān)人員及資源； | |③提出對(duì)咨詢(xún)方的要求； | |④與組織相關(guān)人員討論和修改認(rèn)證咨詢(xún)方案； | |⑤由最高管理者批準(zhǔn)認(rèn)證咨詢(xún)方案。 | |(3)建立取證組織機(jī)構(gòu) | |①由最高管理者確定管理者代表及ISO認(rèn)證小組； | |②初步確定質(zhì)量管理體系職能部門(mén)； | |③與管理者代表討論質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)初步方案； | |④由最高管理者批準(zhǔn)。 | |(4)進(jìn)行職能分工 | |①準(zhǔn)備職能分工表； | |②制定職能分工草案； | |③與管理者代表初步討論； | |④各部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)討論； | |⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。 | |文件名 |ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟 | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-2 | | | |(5)列出文件清單 | |①列出質(zhì)量手冊(cè)框架； | |②列出程序文件清單； | |③列出工作文件類(lèi)別； | |④與各部門(mén)討論文件清單； | |⑤表格記錄歸納整理。 | |●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段 | |(1)全員培訓(xùn) | |①準(zhǔn)備ISO9000培訓(xùn)教材。 | |②培訓(xùn)內(nèi)容： | |a.什么是ISO9000？ | |b.實(shí)施ISO9000有何作用？ | |c.ISO9000實(shí)施要點(diǎn)？ | |d.ISO9000實(shí)施步驟？ | |③現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及問(wèn)題疑答。 | |(2)骨干培訓(xùn) | |①準(zhǔn)備教材； | |②培訓(xùn)內(nèi)容： | |a.ISO9000條款理解要點(diǎn); | |b.ISO9000條款實(shí)施要點(diǎn)。 | |③現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及問(wèn)題疑答； | |④討論手冊(cè)和程序文件框架。 | |(3)文件編寫(xiě)人員培訓(xùn) | |文件名 |ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟 | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-3 | | | |①準(zhǔn)備教材； | |②確定文件編寫(xiě)人員； | |③培訓(xùn)內(nèi)容： | |a.質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě); | |b.程序文件編寫(xiě); | |c.工作文件編寫(xiě); | |d.記錄表格編寫(xiě)。 | |④案例； | |⑤疑答。 | |●文件編寫(xiě)階段 | |(1)制訂計(jì)劃、分配任務(wù) | |①確定文件編寫(xiě)責(zé)任部門(mén)； | |②確定文件編寫(xiě)人員； | |③安排文件編寫(xiě)時(shí)間； | |④分配編寫(xiě)任務(wù)； | |⑤與相關(guān)部門(mén)人員討論文件編寫(xiě)計(jì)劃； | |⑥由管理者代表批準(zhǔn)文件編寫(xiě)計(jì)劃； | |(2)提供樣本編寫(xiě)指導(dǎo) | |①提供質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)樣板； | |②提供質(zhì)量手冊(cè)樣板； | |③提供程序文件樣板； | |④提供工作文件編寫(xiě)要求； | |⑤編寫(xiě)過(guò)程答疑。 | |文件名 |ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟 | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-4 | | | |(3)顧問(wèn)修改體系文件 | |①顧問(wèn)修改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； | |②修改要點(diǎn)： | |a.體系要素及要求是否齊全? | |b.各部門(mén)接口有無(wú)問(wèn)題? | |c.各層次文件是否一致? | |d.記錄與文件體系是否一致? | |③記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。 | |(4)相關(guān)部門(mén)評(píng)閱文件 | |①顧問(wèn)與相關(guān)部門(mén)討論手冊(cè)、程序需修改的內(nèi)容； | |②由相關(guān)部門(mén)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行修改； | |③顧問(wèn)確定修改是否符合要求； | |④各相關(guān)部門(mén)傳閱文件，提出需修改內(nèi)容； | |⑤由顧問(wèn)、各相關(guān)部門(mén)討論決定文件修改。 | |(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件 | |①質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)； | |②程序文件由管理者代表或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； | |③工作文件及記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 | |●試運(yùn)行階段 | |(1)試運(yùn)行準(zhǔn)備 | |①文件復(fù)印、裝訂； | |②文件蓋受控章； | |③準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單； | |④準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容； | |⑤試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場(chǎng)地安排。 | |文件名 |質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計(jì) | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-5 | | | |(2)試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織 | |①根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加； | |②場(chǎng)地相應(yīng)宣傳及安排； | |③最高管理者發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； | |④試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)； | |⑤最高管理者動(dòng)員。 | |(3)試運(yùn)行推動(dòng) | |①體系文件培訓(xùn)； | |②試運(yùn)行考試； | |③顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施指導(dǎo)。 | |(4)首次內(nèi)審培訓(xùn)及實(shí)施 | |①準(zhǔn)備培訓(xùn)教材； | |②內(nèi)審程序培訓(xùn)； | |③內(nèi)審案例培訓(xùn)； | |④制訂內(nèi)審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備； | |⑤首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核； | |⑥填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告； | |⑦編制不符合項(xiàng)分布表及內(nèi)審報(bào)告； | |⑧內(nèi)審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果； | |⑨不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。 | |●正式運(yùn)行階段 | |(1)修改形成正式文件 | |①根據(jù)內(nèi)審，各部門(mén)對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)； | |②經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改； | |文件名 |ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟 | |電子文件編碼 |ZLJL003 |序碼 |7-6 | | | |③修改較多時(shí)由A版改為B版； | |④按修改后的文件正式運(yùn)行。 | |(2)指導(dǎo)組織進(jìn)行內(nèi)審 | |①準(zhǔn)備內(nèi)審記錄不符合項(xiàng)報(bào)告； | |②首次會(huì)議； | |③現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)審核； ...
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