MAYTAG供應(yīng)商質(zhì)量要求手冊(doc)
MAYTAG 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 要 求 手 冊 第六版發(fā)行日期：2004年12月20日 由精益西格瑪及供應(yīng)商質(zhì)量總監(jiān)發(fā)布 --（由采購質(zhì)量辦公室共同簽署） 使用者須知： 該手冊的電子版本由Maytag公司建立，Maytag網(wǎng)站的供應(yīng)商鏈接站點(diǎn)有 該手冊的最新版本。 該手冊的任何印刷形式僅作為參考使用。 修 訂 記 錄 |版本 |修訂章節(jié)|修 改 簡 述 |修訂日期 |批準(zhǔn)人 | |3 |ALL |General Update and |July 2, 2001|Fred | | | |Implementation of | |Lowery | | | |Online Distribution | | | |5 |ALL |General Update |July 21, |Charles | | | | |2004 |Kaylor | |6 |V |Complete revision to all |December 20,|Charles | | | |elements within |2004 |Kaylor | | | |section | | | 目 錄 第一部分 緒論 A. 定義 B. 范圍 C. 目的 第二部分 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 A. 供應(yīng)商質(zhì)量體系職責(zé) B. 圖樣和規(guī)范控制 C. 可追溯性 D. 文件和記錄 E. CTQ 過程 F. 控制計(jì)劃（CP） G. 失效模式及后果分析（FMEA） H. 持續(xù)改進(jìn) I. 采購物料控制 J. 過程控制 K. 培訓(xùn) L. 物料識別與控制 M. 最終檢查 N. 包裝和裝運(yùn)要求 O. 測量和試驗(yàn)設(shè)備 P. 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施 Q. 牽制政策 R. 統(tǒng)計(jì)方法 S. 合格證明 T. 新產(chǎn)品開發(fā)（NPD）流程 U. 質(zhì)量策劃 V. 不合格品控制 W. 工具批準(zhǔn) X. 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付 第三部分 質(zhì)量體系評審 第四部分 供應(yīng)商測量系統(tǒng) 第五部分 零部件批準(zhǔn)流程 A. 定義 B. 要求提交PPAP的條件 C. PPAP 過程要求 D. PPAP 提交要素 E. PPAP 批準(zhǔn)依據(jù) F. PPAP 表現(xiàn) 第六部分 附錄A – 參考文獻(xiàn) 第一部分 緒論 本供應(yīng)商質(zhì)量要求手冊（SQRM）的發(fā)布使Maytag供應(yīng)商質(zhì)量保證要求文件化。我們相 信徹底理解Maytag的質(zhì)量要求將會(huì)使我們的現(xiàn)有及潛在供應(yīng)商受益。 作為高品質(zhì)、可靠及創(chuàng)新的家電、吸塵器、商用廚房設(shè)備和自動(dòng)售貨設(shè)備的提供商， Maytag的聲譽(yù)和他所提供的商品一樣好。我們依靠我們的供應(yīng)商幫助來保持這一聲譽(yù)。 所有的供應(yīng)商在各方面必須有一個(gè)全面質(zhì)量管理理念。這就意味著從下單到最終交付 到顧客的整個(gè)過程中只有高水平的質(zhì)量才能被接受。 Maytag制定此SQRM幫助我們的供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商提供給Maytag公司的產(chǎn)品和服務(wù)達(dá) 到或超越顧客的需求。 如果您對此有任何問題，或者您希望得到關(guān)于我們采購及質(zhì)量保證方法等方面的另外 的信息，請和我們的采購部門聯(lián)系。 A．定義 出于本手冊的目的，下列詞語除非在使用過程中特別定義否則定義如下： - 產(chǎn)品——交付給Maytag的在生產(chǎn)、裝配或包裝中使用的材料。 - 服務(wù)——和Maytag產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。 - 供應(yīng)商——包括所有的1級和被Maytag判定的為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有2級、 3級供應(yīng)商。 B．范圍 本手冊建立了為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的最低要求。這些最低要求適用 于所有為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商，適用于所有直接或間接供應(yīng)商的過程、控制 、檢驗(yàn)、產(chǎn)品測試和服務(wù)。它們?yōu)槿魏尾少弲f(xié)議的條款或條件包括適用的工程圖紙、規(guī) 格和其他合同文件提供了不可替代和改變的補(bǔ)充。 本供應(yīng)商質(zhì)量體系為不合格品預(yù)防發(fā)現(xiàn)、糾正預(yù)防措施、工具和量具校準(zhǔn)、設(shè)計(jì)和過 程更改控制及統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用建立了Maytag可接受的標(biāo)準(zhǔn)。 C．目的 本供應(yīng)商質(zhì)量要求手冊的目的是對Maytag最低的供應(yīng)商質(zhì)量要求進(jìn)行溝通。 第二部分 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 A．供應(yīng)商質(zhì)量體系職責(zé) 供應(yīng)商應(yīng)該建立和保持一個(gè)質(zhì)量體系以保證所提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合采購協(xié)議的要求 。這一要求適用于提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商及子供應(yīng)商。這一體系應(yīng)該文件化和可利用 并為Maytag代表審核和批準(zhǔn)。這一質(zhì)量體系建立在方法、配置和結(jié)果的基礎(chǔ)上。第三方 認(rèn)證如QS9000、ISO9001：2000及TS16949雖不被要求，但高度推薦。 供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括符合本文件要求的質(zhì)量手冊。該質(zhì)量手冊應(yīng)該包括質(zhì)量體系 程序及在質(zhì)量體系中使用的文件構(gòu)成綱要或以其作為參考。 供應(yīng)商應(yīng)該對所有的生產(chǎn)場所和子供應(yīng)商定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并應(yīng)該保持此 類審核結(jié)果的客觀證據(jù)。 供應(yīng)商應(yīng)該定期進(jìn)行管理評審來分析質(zhì)量體系的有效性。供應(yīng)商應(yīng)該保持管理層評審 質(zhì)量體系的書面證據(jù)。供應(yīng)商應(yīng)該建立質(zhì)量目標(biāo)（如廢品、內(nèi)部和顧客PPM等），運(yùn)作成 績（如生產(chǎn)力、滾動(dòng)產(chǎn)出率（RTY）、首次產(chǎn)出率、效率、效力等）和成本改進(jìn)（如不良 質(zhì)量成本、浪費(fèi)等）。供應(yīng)商應(yīng)該用文件證明達(dá)成這些目標(biāo)的趨勢和達(dá)不到目標(biāo)時(shí)的所 運(yùn)用的措施計(jì)劃。文件必須顯示出質(zhì)量體系得到持續(xù)的改進(jìn)。組織內(nèi)所有層次都應(yīng)該建 立目標(biāo)并知道他們達(dá)成目標(biāo)的成績。 供應(yīng)商應(yīng)該為決定顧客滿意度建立書面化的程序。顧客滿意的趨勢及顧客不滿意指示 的關(guān)鍵點(diǎn)（如：DPPM，記分卡，糾正措施發(fā)出數(shù)）應(yīng)該形成書面化并被客觀證據(jù)所支持 。當(dāng)達(dá)不到目標(biāo)時(shí)應(yīng)該有書面的糾正措施計(jì)劃。 B．圖樣和規(guī)范控制 供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括形成文件的程序，以確保所有的合同要求，適用的圖樣和規(guī) 范，以及用于制作、檢查和測試的作業(yè)指導(dǎo)書為當(dāng)前最新的版本。供應(yīng)商應(yīng)該為所有的 圖樣、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)和發(fā)布建立一個(gè)正式的評審和更改控制制度。 C．可追溯性 供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該建立程序以保證供應(yīng)商的所有過程對輸入的原材料的識別和 可追溯。 D．文件和記錄 供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該提供保證生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)測試狀態(tài)和最終接收的物料規(guī)格 符合要求的客觀依據(jù)的程序。 供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該要求所有的檢驗(yàn)測試完成并保持記錄。 同樣必須保持產(chǎn)品功能檢查、量具控制結(jié)果、圖樣和規(guī)范控制狀態(tài)、子供應(yīng)商表現(xiàn)和 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的記錄。 與Maytag產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量保證相關(guān)的供應(yīng)商的記錄必須按照供應(yīng)商質(zhì)量體系要求的 規(guī)定保持。 E．關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）過程 根據(jù)特性分級過程，供應(yīng)商應(yīng)該為Maytag提供預(yù)測過程能力的信息。有關(guān)此過程的其 他信息可從Maytag獲得。 在提交報(bào)價(jià)單之前，供應(yīng)商應(yīng)該仔細(xì)評審報(bào)價(jià)要求、圖紙及適用的規(guī)范以決定是否有 必要的人員、設(shè)備、質(zhì)量系統(tǒng)及生產(chǎn)能力可利用來按要求的數(shù)量和時(shí)間表來交貨。供應(yīng) 商應(yīng)該聯(lián)系Maytag弄清楚要求增加的信息，或者討論任何相關(guān)的問題。 根據(jù)評審設(shè)計(jì)、制造及交貨信息的要求，供應(yīng)商應(yīng)該和Maytag共同參與可生產(chǎn)評審會(huì) 議。 F. 控制計(jì)劃 一個(gè)控制計(jì)劃是為確保一個(gè)特定產(chǎn)品或一系列產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)商對所策劃的過程進(jìn)行 控制的概述的書面文件。這個(gè)文件必須說明生產(chǎn)的每一產(chǎn)品從物料接收到最終檢查的過 程流程。供應(yīng)商應(yīng)該在其控制計(jì)劃中識別并控制關(guān)鍵的產(chǎn)品特性和/或關(guān)鍵的過程參數(shù)。 供應(yīng)商的控制計(jì)劃至少應(yīng)該包括以下內(nèi)容： - 被檢查和/或測試的特性； - 工程更改等級； - 樣本大小和抽樣頻率； - 被用來檢驗(yàn)和/或測試的方法和工具； - 當(dāng)遇到超出控制條件下所采取的指定措施的反應(yīng)計(jì)劃； - 批準(zhǔn)和拒絕的標(biāo)準(zhǔn)； - 簽名和日期。 供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括這樣一個(gè)要求，無論何時(shí)當(dāng)過程改變、產(chǎn)品改變、測量系統(tǒng) 改變、以及顧客不滿意或要求采取糾正措施時(shí)，控制計(jì)劃必須要進(jìn)行評審和更新。 供應(yīng)商必須每年至少一次評審所有提供給Maytag的產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)控制計(jì)劃，以便 保證這些計(jì)劃能充分控制影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程。 G. 失效模式及后果分析（FMEA） FMEA是一組系列化的活動(dòng)過程，它發(fā)現(xiàn)并識別產(chǎn)品/過程中潛在的失效模式，并列出 這些失效模式可能造成的后果。FMEA也為減少產(chǎn)品在生產(chǎn)或使用中失效發(fā)生的機(jī)會(huì)提供 了一個(gè)確定的方法步驟。FMEA作為一個(gè)事前分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過程的工具，F(xiàn)MEA必須 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)或生產(chǎn)策劃開始之前完成。 供應(yīng)商必須為有設(shè)計(jì)責(zé)任的所有Maytag的產(chǎn)品準(zhǔn)備設(shè)計(jì)FMEA，并為使用在Maytag產(chǎn)品 上的所有過程準(zhǔn)備過程FMEA。 供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括這樣一個(gè)要求，無論何時(shí)當(dāng)過程改變、產(chǎn)品改變、測量系統(tǒng) 改變、以及顧客不滿意或要求采取糾正措施時(shí)，F(xiàn)MEA必須要進(jìn)行評審和更新。 為了推進(jìn)提供給Maytag的產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)，供應(yīng)商質(zhì)量體系必須指定FMEA評審 的頻率。 H. 持續(xù)改進(jìn) 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系應(yīng)該建立一個(gè)利用諸如下列工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的過程： 1. 解決問題的團(tuán)隊(duì)方法 (’8D’) 2. 設(shè)計(jì)/過程失效模式及后果分析 (D/PFMEA) 3. 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃 4. 顧客滿意度測量 5. 防錯(cuò)法 6. 六西格瑪及精益制造方法論 I. 采購物料控制 供應(yīng)商必須保持一個(gè)有效的系統(tǒng)對采購的產(chǎn)品、原材料和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。該系統(tǒng)必須 保證采購的產(chǎn)品和材料滿足Maytag采購文件中所有適用的物理、化學(xué)、外觀及尺寸的要 求，并提供滿足這些要求的相關(guān)的材料證明的依據(jù)。 供應(yīng)商必須保持一個(gè)對其子供應(yīng)商進(jìn)行有效的控制程序包括對供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行測量 。供應(yīng)商應(yīng)該有一個(gè)評估系統(tǒng)來對其子供應(yīng)商進(jìn)行評估并利用此系統(tǒng)推進(jìn)供應(yīng)商的持續(xù) 改進(jìn)。供應(yīng)商應(yīng)該保持一個(gè)符合Maytag要求的合格供方名單。 供應(yīng)商應(yīng)該對其子供應(yīng)商的每一新的工作、工程更改及首批供貨有一個(gè)批準(zhǔn)過程的系 統(tǒng)，就像PPAP一樣。 J. 過程控制 供應(yīng)商應(yīng)該開發(fā)建立和保持一個(gè)對他們的過程進(jìn)行控制的系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該為所有 的物料符合適用的物理、化學(xué)、外觀及尺寸的要求提供保證。供應(yīng)商的此系統(tǒng)通過充分 的質(zhì)量策劃，應(yīng)最低限度要求： - 作業(yè)員培訓(xùn)； - 作業(yè)指導(dǎo)書, 保持作業(yè)員可以利用的最新版本； - 書面的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作參數(shù)并保持最新的； - 為每一操作確定所需的工具和測量設(shè)備； - 生產(chǎn)之前確定每一結(jié)構(gòu)是合格的。 供應(yīng)商應(yīng)該使用防錯(cuò)法及統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）來減少和消除過程變量。 供應(yīng)商應(yīng)該建立并執(zhí)行一個(gè)有效的預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃以消除停工期和優(yōu)化過程能力。 K. 培訓(xùn) 供應(yīng)商應(yīng)該提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證所有的員工能夠有效地完成工作任務(wù)?；诮逃?培訓(xùn)和/或經(jīng)驗(yàn)，員工應(yīng)是能夠勝任的。系統(tǒng)應(yīng)該包括所有員工的最新培訓(xùn)的書面記錄并 保持這些記錄。 L. 物料識別與控制 供應(yīng)商應(yīng)該保持一個(gè)有效的系統(tǒng)來識別和控制所有生產(chǎn)及儲(chǔ)存場所的物料。該系統(tǒng)應(yīng) 該提供識別在制品及庫存品的檢驗(yàn)狀態(tài)。不合格的產(chǎn)品應(yīng)該被隔離并儲(chǔ)存到一個(gè)單獨(dú)的 區(qū)域并與合格品保持隔離。供應(yīng)商應(yīng)該對已完成和放行的產(chǎn)品/包裝箱注明可接收狀態(tài)。 M. 最終檢查 供應(yīng)商應(yīng)該有一個(gè)產(chǎn)品最終檢查的書面程序。最終檢查程序應(yīng)該包括碼頭檢查（在供 應(yīng)商的物料/產(chǎn)品最終操作和裝運(yùn)之前）。最終檢查是基于統(tǒng)計(jì)的模式在準(zhǔn)備出貨前的檢 查以保證滿足要求，包括所有相關(guān)的包裝和標(biāo)簽要求。為了滿足Maytag要求的評審，質(zhì) 量記錄必須適當(dāng)?shù)乇３衷诠?yīng)商的檢查與測試表格上。 N. 包裝和裝運(yùn)要求 供應(yīng)商應(yīng)該用提供保護(hù)的方式包裝和裝運(yùn)產(chǎn)品以防止產(chǎn)品損壞、生銹、腐蝕和污染。 商業(yè)運(yùn)輸方的使用并不能免除供應(yīng)商采用適當(dāng)?shù)陌b來保證產(chǎn)品到貨時(shí)可以接受的責(zé)任 。滿足裝運(yùn)要求的協(xié)議在任何情況下都必須被堅(jiān)持。 O. 測量和試驗(yàn)設(shè)備 供應(yīng)商應(yīng)該有足夠的量具和其他測試設(shè)備來保證所有的產(chǎn)品符合Maytag的質(zhì)量要求。 這些設(shè)備必須在可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)協(xié)會(huì)（NIST）或等同測量標(biāo)準(zhǔn)下，并在使用目 的的基礎(chǔ)上定期校準(zhǔn)。供應(yīng)商測量控制系統(tǒng)應(yīng)該包括當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí)產(chǎn)品 牽制措施或召回程序。用于產(chǎn)品接受的測量過程應(yīng)該至少包括以下幾點(diǎn)： - 量具的識別系統(tǒng)； - 校準(zhǔn)的周期，到期時(shí)間，校準(zhǔn)人員的鑒定； - 量具的鑒別力要求：機(jī)械特性 10：1；電子特性 5：1； - 在超出公差情況下的安排； - 決定量具適當(dāng)精確度的方法； - 對所有測量關(guān)鍵質(zhì)量特性的量具作重復(fù)性和再現(xiàn)性研究(要求不大于20%)。 P. 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施 供應(yīng)商應(yīng)該保持一個(gè)系統(tǒng)對內(nèi)部和外部問題的糾正措施要求（CAR）給出及時(shí)的回復(fù) ，除非供應(yīng)商和Maytag有另外的協(xié)定，回復(fù)應(yīng)至少包括以下信息： 1. 問題描述 2. 暫時(shí)對策 (短期) 3. 根本原因 4. 永久糾正措施 5. 糾正措施驗(yàn)證 6. 預(yù)防再發(fā)措施 一旦收到糾正措施要求，根據(jù)Maytag的要求，供應(yīng)商必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)。 Q. 牽制政策 供應(yīng)商應(yīng)該遵循Maytag的標(biāo)準(zhǔn)牽制政策。 兩個(gè)等級的牽制政策如下： 等級 1 潛在的進(jìn)入牽制政策的兩條理由： 1. 在同一生產(chǎn)批次有5個(gè)或以上的不合格品。 2. 在Maytag審查測試中有1個(gè)或以上的不合格品。 要求的措施： 1.在24小時(shí)內(nèi)根據(jù)SCAR等級1的牽制政策完成最初的牽制政策的回復(fù)。 2.立即在Maytag和供應(yīng)商的設(shè)備上進(jìn)行100%牽制。 退出標(biāo)準(zhǔn)： 1. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示問...
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