QJ031合格供方調(diào)查表(doc)
鶴山彪福金屬制品有限公司 合格供方調(diào)查表 |供方名稱 | |審查日期 | | |業(yè)務(wù)電話 | |聯(lián) 系 人 | | |傳 真 | |電 話 | | |供方地址 | |郵 編 | | |供應(yīng)物資名稱： | |檢查項(xiàng)目 |檢查內(nèi)容 |檢查方式 |判定 |簽名 | |該供方是否制訂 |質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) |檢查質(zhì)量手冊(cè) | | | |了質(zhì)量方針和質(zhì) | | | | | |量目標(biāo) |有 無(wú) 有 無(wú) | | | | |是否對(duì)從事質(zhì)量 |質(zhì)檢員 內(nèi)審員 技術(shù)人 |檢查職責(zé)權(quán)限； | | | |管理、檢驗(yàn)及其 |員 |現(xiàn)場(chǎng)觀察。 | | | |他從事與質(zhì)量有 | | | | | |關(guān)的工作人員的 |有 無(wú) 有 無(wú) 有 | | | | |職責(zé)、權(quán)限、獨(dú) |無(wú) | | | | |立工作性及其關(guān) | | | | | |系作出了規(guī)定， |能 不能 能 不能 能 | | | | |并形成了文件。 |不能 | | | | |是否定期進(jìn)行 |管理評(píng)審記錄 |查管理評(píng)審計(jì)劃、顧 | | | |過(guò)管理評(píng)審 | |客投訴報(bào)告、糾正預(yù) | | | | |齊全 不全 沒(méi)有 |防措施報(bào)告、內(nèi)審報(bào) | | | | | |告、管理評(píng)審報(bào)告等 | | | |是否進(jìn)行了銷售 |合同 電話合同期 |檢查合同評(píng)審記錄、 | | | |合同評(píng)審，對(duì)電 |記錄是否保存 |電話合同記錄、及記 | | | |話合同及口頭訂 | |錄保存情況 | | | |單是否進(jìn)行了確 |有 沒(méi)有 有 沒(méi)有 有 | | | | |認(rèn)和評(píng)審 |沒(méi)有 | | | | |是否對(duì)其自己的 |有否合格供方名單： |檢查記錄 | | | |合格供方進(jìn)行了 |有否評(píng)定記錄表： | | | | |評(píng)定 |有否物料檢驗(yàn)記錄： | | | | | |有否物料試用報(bào)告： | | | | |對(duì)顧客提供的物 |有無(wú)妥善保管顧 |現(xiàn)場(chǎng)觀察； | | | |資是否進(jìn)行了妥 |客提供的物資： |檢查制度及記錄。 | | | |善的保管，出現(xiàn) | | | | | |質(zhì)量問(wèn)題是否及 |出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題是 | | | | |時(shí)通知了顧客。 |否及時(shí)通知顧客： | | | | |對(duì)顧客提供的物 | | | | | |資是否進(jìn)行了標(biāo) |顧客提供的物資是否標(biāo)識(shí)： | | | | |識(shí)。 | | | | | |是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 |產(chǎn)品有無(wú)必要的標(biāo)識(shí)： |現(xiàn)場(chǎng)觀察 | | | |了必要的標(biāo)識(shí)、 |設(shè)備有無(wú)標(biāo)識(shí)： | | | | |是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行 |檢驗(yàn)設(shè)備有無(wú)標(biāo)識(shí)： | | | | |了標(biāo)識(shí)、是否對(duì) |檢驗(yàn)狀態(tài)有無(wú)標(biāo)識(shí)： | | | | |檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行了 |倉(cāng)庫(kù)物資有無(wú)標(biāo)識(shí)： | | | | |標(biāo)識(shí)：是否對(duì)檢 |區(qū)域是否劃分及有無(wú)標(biāo)識(shí)： | | | | |驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo) | | | | | |識(shí)。是否對(duì)倉(cāng)庫(kù) | | | | | |物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí) | | | | | |。 | | | | | |是否對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行 |生產(chǎn)有無(wú)合理安排： |現(xiàn)場(chǎng)觀察 | | | |了合理的安排， |生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)有效的操作文 |檢查制度及相應(yīng)記錄 | | | |生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有 |件： | | | | |效的操作文件， |是否按文件執(zhí)行： | | | | |并按文件執(zhí)行。 |工序能力能否得到滿足： | | | | |工序能力是否能 |是否進(jìn)行了自檢： | | | | |夠滿足，每道工 |設(shè)備是否得到有效的維護(hù)保 | | | | |序是否都進(jìn)行了 |養(yǎng)： | | | | |自檢，設(shè)備是否 |生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否滿足工作要求 | | | | |得到有效的控制 |： | | | | |，職工是否按安 |職工是否有序及文明生產(chǎn)： | | | | |全文明生產(chǎn)制度 |用于過(guò)程檢驗(yàn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn) | | | | |進(jìn)行生產(chǎn)，工作 |設(shè)備是否有鑒定合格證： | | | | |環(huán)境是否滿足要 | | | | | |求，用于過(guò)程檢 |所有設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備是否完 | | | | |驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn) |好： | | | | |工具是否處于有 | | | | | |效監(jiān)控中。 | | | | | |對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)是否 |有無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄： |檢查各檢驗(yàn)記錄； | | | |進(jìn)行了有效控制 |有無(wú)過(guò)程檢驗(yàn)記錄： |現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)及記錄 | | | |，對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)是 |有無(wú)最終檢驗(yàn)記錄： |情況。 | | | |否進(jìn)行了有效控 |生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)和記錄 | | | | |制，對(duì)最終檢驗(yàn) |情況是否滿足要求： | | | | |是否進(jìn)行了有效 | | | | | |控制。 | | | | | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備 |有無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)帳 |檢查記錄 | | | |的周期檢驗(yàn)是否 |： | | | | |符合規(guī)定，對(duì)檢 |有無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的周檢 | | | | |驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是 |計(jì)劃： | | | | |否進(jìn)行了有效的 |有無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收 | | | | |維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)檢 |報(bào)告： | | | | |驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備失 |有無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歷史 | | | | |準(zhǔn)時(shí)是否對(duì)一定 |檔案： | | | | |時(shí)段內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn) |有無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù) | | | | |行了有效的追溯 |保養(yǎng)記錄： | | | | |和評(píng)定。 | | | | | | |當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)， | | | | | |是否對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品 | | | | | |的檢驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行了 | | | | | |評(píng)定： | | | | |生產(chǎn)過(guò)程中是否 |不合格品是否被隔離： |現(xiàn)場(chǎng)觀察 | | | |對(duì)不合格品進(jìn)行 | |檢查記錄 | | | |了有效地隔離， |是否由具有資格的人員對(duì)不 | | | | |當(dāng)出現(xiàn)不合格品 |合格品進(jìn)行了評(píng)審及處置： | | | | |時(shí)是否對(duì)不合格 | | | | | |品進(jìn)行了評(píng)審及 |不合格品經(jīng)處置后 | | | | |按規(guī)定的程序進(jìn) |是否進(jìn)行了檢驗(yàn)： | | | | |行處置。 | | | | | |糾正和預(yù)防措施 |當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)是否能及時(shí) |檢查記錄 | | | |的實(shí)施情況是否 |制訂糾正措施及必要時(shí)制訂 | | | | |能滿足要求。 |預(yù)防措施： | | | | | | | | | | | |當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)是否能將 | | | | | |質(zhì)量問(wèn)題的信息及時(shí)傳遞到 | | | | | |相關(guān)部門： | | | | | | | | | | | |是否將糾正和預(yù)防措施的執(zhí) | | | | | |行情況提交了管理評(píng)審： | | | |
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