QP08采購管理程序(doc)
- | | |深圳市千木化工有限公司 | | | |采購管理程序 | |文件編號 |版本 |生效日期 |頁 次 | |QP08 |A |2002/07/30 |第1 頁 共7 頁 | |制定單位 |制定 |審查 |批準(zhǔn) | |業(yè)務(wù)運(yùn)作部 | | | | | | | |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | |修 | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1目的 為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地 完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序 。 2適用范圍 本公司采購所采購的物品。 3職責(zé) 3．1采購：對供應(yīng)商評估、考核；制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負(fù) 責(zé)采購物品的到位跟蹤。 3．2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。 4定義（無） 5作業(yè)內(nèi)容 5．1采購作業(yè)流程（參見附件一） 5．2采購作業(yè)內(nèi)容 5．2．1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫“請購單”交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購。 5．2．2 采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品“請購單”，于“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng) 商，編制“采購單”，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 5．2．5 經(jīng)核準(zhǔn)后的采購單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確 認(rèn)。 5．2．6 部分少量物品采購，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購部確認(rèn) 。 5．3采購物品跟蹤 5．3．1 采購部負(fù)責(zé)對采購的物品進(jìn)行跟蹤，必要時填寫“采購物品跟蹤表”。 5．4供應(yīng)商評估及考核 5．4．1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商，采購部需向其發(fā)出“供應(yīng)商評估表”， 對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進(jìn)行 評估。 5．4．2 通過本公司評估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入“合格供應(yīng)商名錄”中，以便 采購人員采購物品時從中選擇供應(yīng)商。 5．4．3 新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來往2個月后，對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn) 行考核。 5．4．4 在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個 月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。 5．4．5 供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于“供應(yīng)商考核表”。 5．4．6 根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應(yīng)商，列入“合格供應(yīng)商 名錄”中，采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。 5．4．7 公司將每隔6個月對本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并及時更新“合格供應(yīng) 商名錄” 5．5 “采購物品跟蹤表” “請購單”“采購單”由采購部保存1年 6附件 6．1附件一 采購作業(yè)流程 6．2附件二 請購單 6．3附件三 采購物品跟蹤表 6．4附件四 供應(yīng)商評估表 6．5附件五 供應(yīng)商考核表 6．5附件六 合格供應(yīng)商名錄 7參考文件 7．1文件管理程序 7．2質(zhì)量記錄管理程序 附件一：采購作業(yè)流程 附件二： 請 購 單 請購部門： 請購日期： |序號 |品名 |規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |到貨日期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0801-1.0 請購人： 審批人： 采購人： 附件三： 采購物品跟蹤表 |采購日 |供應(yīng)商 |采購 |規(guī)格 |數(shù)量 |簽訂到貨日|實際到 |經(jīng)辦人 |備注 | |期 | |物品 | | |期 |貨日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0802-1.0 附件四： 供應(yīng)商評估表 |公司名稱 | |公司法人代表 | | |公司地址 | | |公司電話 | |公司傳真 | | |公司營業(yè)執(zhí)照號碼 | | |公司稅務(wù)登記號 | | |公司經(jīng)營物品種類 | | |公司性質(zhì) |□制造商 □貿(mào)易商 □其它 | |公司質(zhì)量管理體系 |□通過/□未通過 體系認(rèn)證 | |及其它 |□通過/□未通過 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |若未通過相關(guān)認(rèn)證，給我司所提供物品有無進(jìn)行檢驗| | |。 | | |□通過/□未通過 產(chǎn)品認(rèn)證 | | |□通過/□未通過 產(chǎn)品認(rèn)證 | |其 它 | | |說 明 | | |最后結(jié)論 |□ 列入合格供應(yīng)商 □ 不列入合格供應(yīng)商 | | |□其它 | |參評部門 | |審核 | |采購 | | |負(fù)責(zé)人簽名| | | | | | QP0803-1.0 附件五： 供應(yīng)商考核表 NO。 |廠商名稱 | |評估日期 | | |廠商提供物品 | | |交 期 | |得 分 | | |品 質(zhì) | |得 分 | | |服務(wù)及 | |得 分 | | |配合性 | | | | |最后得分等級 | | |評分| | |及等|1．交期總分為45分，實際準(zhǔn)時交貨批/應(yīng)交貨批×45=交期得分； | |級說|2．品質(zhì)總分為45分，交貨合格批數(shù)/總交貨批數(shù)×45=品質(zhì)得分； | |明 |3．服務(wù)及配合性總分為10分，依日常情況酌情打分； | | |6．得分90分（含）以上為A級；80-90分為B級；65-80分為C級；低于65| | |分（不含）為D級不合格供應(yīng)商。 | | |7．采購時依按級別高低優(yōu)先選擇。 | | |8．D級供應(yīng)商按主管意見處理。 | |備 注 | | |參評部門負(fù)責(zé) | |審 核 | | |人簽名 | | | | QP0804-1.0 附件六： 合格供應(yīng)商名錄 |廠商 |物品 |聯(lián)系人 |電話 |傳真 |優(yōu)先 |備注 | |名稱 |種類 | | | |等級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |審核 | |制表 | | QP0805-1.0 ----------------------- 匯總采購需求制定請購單 評估請購單 審批請購單 選擇供應(yīng)商 物品采購 物品跟蹤 倉庫 采購部 主總 采購部
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