QP720100合同評(píng)審程序(doc)
1.目的 通過(guò)建立程序，確定對(duì)合同內(nèi)容的評(píng)審方式，確保合同履行和合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2.范圍 適用于所有供貨合同(包括產(chǎn)品銷售合同、協(xié)議書、電話、傳真、信函等)。 3.定義(無(wú)) 4.職責(zé) 4.1 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)：主持合同評(píng)審；確定合同評(píng)審結(jié)論；當(dāng)客戶對(duì)所需產(chǎn)品有特 殊要求時(shí)，應(yīng)召集有關(guān)部門主管，對(duì)合同交貨期、質(zhì)量、技術(shù)及履行能力評(píng)估；產(chǎn)品合 同的最后簽訂。 4.2 采購(gòu)組負(fù)責(zé)：生產(chǎn)所需材料供應(yīng)能力的評(píng)審。 4.3 業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)：編制產(chǎn)品的預(yù)算及報(bào)價(jià)；與客戶溝通、協(xié)調(diào)有關(guān)合同事宜，草擬合同， 審核合同；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的樣品給客戶確認(rèn)。 4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：進(jìn)行交貨能力的評(píng)審；產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4.5 品管部負(fù)責(zé)：產(chǎn)品質(zhì)量滿足能力的評(píng)審；擬定質(zhì)量計(jì)劃，確保合同質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。生 產(chǎn)技術(shù)要求的評(píng)審；確認(rèn)產(chǎn)品的技術(shù)要求，確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。 5.工作程序 5.1 合同評(píng)審 業(yè)務(wù)主管在接到客戶的合同、訂單、電話、傳真、信函后首先根據(jù)公司“產(chǎn)品目錄”確認(rèn) 是定型還是非定型產(chǎn)品，并作以下處理： 5.1.1 定型產(chǎn)品的合同評(píng)審：業(yè)務(wù)主管應(yīng)確認(rèn)合同中的有關(guān)條款，包括品名、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量 、交貨期、價(jià)格等是否明確；并根據(jù)公司的“產(chǎn)能表”和庫(kù)存情況對(duì)交貨期作如下評(píng)審： A 如有庫(kù)存則通知倉(cāng)庫(kù)出貨，倉(cāng)管員填寫“送貨單”出貨。 B 如果沒(méi)有庫(kù)存或庫(kù)存不足應(yīng)根據(jù)公司的“產(chǎn)能表”與公司的生產(chǎn)情況判斷是否按照交貨期 交貨，若能夠準(zhǔn)時(shí)交貨則填寫“聯(lián)絡(luò)單”分發(fā)品管部和生產(chǎn)部，否則應(yīng)與客戶進(jìn)一步溝通 協(xié)調(diào)有關(guān)交貨期事宜。 C 所有合同需經(jīng)業(yè)務(wù)主管確認(rèn)并將評(píng)審結(jié)果直接填寫在相應(yīng)的合同/記錄上。 5.1.2非定型產(chǎn)品合同的評(píng)審：業(yè)務(wù)主管在接到客戶的訂貨要求時(shí)經(jīng)判斷為非定型產(chǎn) 品時(shí)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門主管針對(duì)合同有關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審的情況記錄于“合同評(píng)審 表”上。 5.1.3 非定型產(chǎn)品合同評(píng)審及職能分配： A.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：設(shè)備及生產(chǎn)能力的評(píng)審，以確定是否能夠滿足交貨期的要求； B.品管部負(fù)責(zé)：技術(shù)能力、質(zhì)量情況的評(píng)審，以確定是否能夠滿足客戶的質(zhì)量要求； C.生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)：對(duì)材料供應(yīng)能力的評(píng)審，以確定是否能夠及時(shí)采購(gòu)到生產(chǎn)上所使 用的特殊材料。 D.業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)：與客戶溝通，確保產(chǎn)品交付與服務(wù)的要求得到確認(rèn)。 5.1.4 非定型產(chǎn)品合同評(píng)審確認(rèn)可接收后應(yīng)對(duì)合同作以下處理： A. 當(dāng)客戶要求時(shí)，業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)樣品給客戶確認(rèn)并與客戶溝通。當(dāng)客戶有異議時(shí)業(yè) 務(wù)主管主管根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，與有關(guān)部門主管進(jìn)行協(xié)調(diào)，使不一致的要求得到解決。 B.不一致要求得到解決及合同條款可接受的情況下，最后由總經(jīng)理簽署合同并確認(rèn) 。 C.合同簽訂后業(yè)務(wù)主管應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”通知品管部和生產(chǎn)部。 5.1.5 客戶若以電話或口頭形式訂貨應(yīng)與客戶確認(rèn)訂貨要求（包括：品名、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、 交貨日期、質(zhì)量要求等），并將有關(guān)情況記錄于電話記錄上。 5.2 合同更改 5.2.1 客戶引起的合同更改，由業(yè)務(wù)主管主管負(fù)責(zé)根據(jù)情況并依據(jù)5.1有關(guān)條款重新進(jìn)行評(píng)審， 確認(rèn)可接受時(shí)，由業(yè)務(wù)主管主管簽發(fā)“聯(lián)絡(luò)單”通知各相關(guān)部門。 5.2.2 本公司引起合同更改，確認(rèn)無(wú)法達(dá)到客戶某些要求時(shí),相關(guān)部門應(yīng)發(fā)出“聯(lián)絡(luò)單”通知業(yè)務(wù) 主管，業(yè)務(wù)主管與客戶協(xié)調(diào)，經(jīng)客戶認(rèn)可后，由業(yè)務(wù)主管簽發(fā)“聯(lián)絡(luò)單”通知各相關(guān)部門 。 6. 參考資料(無(wú)) 7. 報(bào)告和記錄 7.1 聯(lián)絡(luò)單(FM720101) 7.2 合同評(píng)審表(FM720102) 7.3 電話記錄(FM720103) 7.4 送貨單(FM720104) 7.5銷售合同（訂單、傳真、購(gòu)銷協(xié)議書、信函）(FM720105) 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評(píng)審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和開發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測(cè)量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁(yè) 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共3頁(yè) |新 版 |2001.3.10 | | | | | | |
QP720100合同評(píng)審程序(doc)