QSA內(nèi)部品質(zhì)稽核查核總表(doc)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
QSA內(nèi)部品質(zhì)稽核查核總表(doc)
| |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |克萊斯勒特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |C.1* |在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證計(jì)| | | |劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)? | | |C.2 |特殊特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí),| | | |并且使用必要的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析? | | |C.3* |如果產(chǎn)品制造需要, | | | |供方是否能證明已掌握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)((S)PF( | | | |安全; (E)PF(排放; (N)PF(噪音; (T)(PF(防盜); | | | |(H)PS(9336)? | | |C.4 |供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)? | | |C.5 |除非另有規(guī)定, 是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核? | | |C.6* |除非另有規(guī)定, | | | |是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型年至少進(jìn)行一| | | |次設(shè)計(jì)確認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證? | | |C.7* |對(duì)所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告? | | |C.8 |是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)? | | |C.9 |供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要| | | |求? | | |C.10 |對(duì)于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月| | | |或更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次過程認(rèn)定? | | |C.11* |對(duì)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件, | | | |供方是否執(zhí)行了過程認(rèn)定? | | |C.12 |在建立C1 之前, 過程認(rèn)定(PSO)是否完成? | | |C.13 |是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前, | | | |過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)? | | |C.14* |在原材料、過程和/或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更改之前, 是否 | | | |有書面通知指定的顧客部門的記錄? | | |C.15 |在發(fā)布分承包方和/或潛在的需求或能力前, 供方是 | | | |否通知指定的顧客部門? | | |C.16 |供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)| | | |溝通? | | |是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |福特特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |F.1* |對(duì)于所有標(biāo)有倒三角或同等符號(hào)的零件, | | | |它們的控制計(jì)劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs) | | | |及其更改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字? | | |F.2 |是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號(hào)前標(biāo)| | | |識(shí)了倒三角或等同符號(hào)? | | |F.3 |是否在控制計(jì)劃或年度全尺寸測(cè)量中考慮了所有特殊| | | |特性? | | |F.4 |對(duì)于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更改是否經(jīng)過福 | | | |特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn)? | | |F.5* |供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗、可| | | |疑品的裝運(yùn)、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等| | | |信息的程序? | | | |工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā)運(yùn)? | | |F.6 |下列要求: | | | |-- 過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足? | | | |-- 所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足? | | |F.7 |適用時(shí), | | | |供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)| | | |過程? | | |F.8* |供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的 | | | |方法? | | |F.9* |供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃(APQP)| | | |報(bào)告指南? | | |F.10* |如適用, | | | |供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn)W-| | | |HTX? | | |F.11* |如適用, | | | |供方是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證? | | |F.12 |節(jié)拍生產(chǎn)( Run at | | | |Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPA| | | |P/PSW)的一個(gè)必要組成部份? | | |供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |通用特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |G.1 |供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過| | | |程? | | |G.2 |北美部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料(| | | |GP(5)? | | |G.3* |是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù), | | | |例如GP--9、GP--10、GP(12和通用汽車公司特殊要求| | | |如GM1825、GM1797等? | | |G.4 |北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證一次其是否在采用通| | | |用汽車公司程序的最新版本? | | |G.5 |供方是否有與顧客交流的最新信息? | | |G.6* |供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn) | | | |的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指針? | | |G.7 |發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)是否包含了最新更改的序號(hào)和日期? | | |G.8* |供方是否有具體的行動(dòng)計(jì)劃以解決2000年(Y2K)時(shí), | | | |與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提供獨(dú)立總成的分承包方和| | | |提供試驗(yàn)的企業(yè)的有關(guān)問題? | | |G.9 |適用時(shí), | | | |供方是否符合通用公司GM(NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和預(yù)| | | |先發(fā)運(yùn)通知的要求? | | |供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | | | | | | | | | | | | | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |4.1 管理職責(zé) | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù) | |4.1.1 質(zhì)量方針 | |1.1 |供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針| | | |、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾, 并形成了文件? | | | |(4.1.1) | | |1.2 |質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的| | | |期望和需求? | | | |(4.11) | | |1.3* |質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行| | | |? | | | |(4.1.1) | | | 4.1.2 組織 | |1.4** |對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人| | | |員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系, | | | |并形成文件? | | | |(4.1.2.1) | | |1.5 |是否給有關(guān)人員授權(quán), | | | |使他們能獨(dú)立開展以下工作: | | | |- 防止不合格的發(fā)生? | | | |- 確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題? | | | |- 提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯(cuò)誤? | | | |- 控制進(jìn)一步加工? | | | |- 在內(nèi)部職能中代表顧客的需求? | | | |(4.1.2.1) | | |1.6 |供方是否確定了所需的資源, | | | |對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)(包括內(nèi)部審核)是| | | |否提供了充分的資源, | | | |包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員? | | | ...
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| |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |克萊斯勒特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |C.1* |在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證計(jì)| | | |劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)? | | |C.2 |特殊特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí),| | | |并且使用必要的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析? | | |C.3* |如果產(chǎn)品制造需要, | | | |供方是否能證明已掌握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)((S)PF( | | | |安全; (E)PF(排放; (N)PF(噪音; (T)(PF(防盜); | | | |(H)PS(9336)? | | |C.4 |供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)? | | |C.5 |除非另有規(guī)定, 是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核? | | |C.6* |除非另有規(guī)定, | | | |是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型年至少進(jìn)行一| | | |次設(shè)計(jì)確認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證? | | |C.7* |對(duì)所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告? | | |C.8 |是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)? | | |C.9 |供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要| | | |求? | | |C.10 |對(duì)于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月| | | |或更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次過程認(rèn)定? | | |C.11* |對(duì)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件, | | | |供方是否執(zhí)行了過程認(rèn)定? | | |C.12 |在建立C1 之前, 過程認(rèn)定(PSO)是否完成? | | |C.13 |是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前, | | | |過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)? | | |C.14* |在原材料、過程和/或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更改之前, 是否 | | | |有書面通知指定的顧客部門的記錄? | | |C.15 |在發(fā)布分承包方和/或潛在的需求或能力前, 供方是 | | | |否通知指定的顧客部門? | | |C.16 |供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)| | | |溝通? | | |是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |福特特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |F.1* |對(duì)于所有標(biāo)有倒三角或同等符號(hào)的零件, | | | |它們的控制計(jì)劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs) | | | |及其更改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字? | | |F.2 |是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號(hào)前標(biāo)| | | |識(shí)了倒三角或等同符號(hào)? | | |F.3 |是否在控制計(jì)劃或年度全尺寸測(cè)量中考慮了所有特殊| | | |特性? | | |F.4 |對(duì)于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更改是否經(jīng)過福 | | | |特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn)? | | |F.5* |供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗、可| | | |疑品的裝運(yùn)、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等| | | |信息的程序? | | | |工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā)運(yùn)? | | |F.6 |下列要求: | | | |-- 過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足? | | | |-- 所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足? | | |F.7 |適用時(shí), | | | |供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)| | | |過程? | | |F.8* |供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的 | | | |方法? | | |F.9* |供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃(APQP)| | | |報(bào)告指南? | | |F.10* |如適用, | | | |供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn)W-| | | |HTX? | | |F.11* |如適用, | | | |供方是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證? | | |F.12 |節(jié)拍生產(chǎn)( Run at | | | |Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPA| | | |P/PSW)的一個(gè)必要組成部份? | | |供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |通用特殊要求 | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù)| |G.1 |供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過| | | |程? | | |G.2 |北美部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料(| | | |GP(5)? | | |G.3* |是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù), | | | |例如GP--9、GP--10、GP(12和通用汽車公司特殊要求| | | |如GM1825、GM1797等? | | |G.4 |北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證一次其是否在采用通| | | |用汽車公司程序的最新版本? | | |G.5 |供方是否有與顧客交流的最新信息? | | |G.6* |供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn) | | | |的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指針? | | |G.7 |發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)是否包含了最新更改的序號(hào)和日期? | | |G.8* |供方是否有具體的行動(dòng)計(jì)劃以解決2000年(Y2K)時(shí), | | | |與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提供獨(dú)立總成的分承包方和| | | |提供試驗(yàn)的企業(yè)的有關(guān)問題? | | |G.9 |適用時(shí), | | | |供方是否符合通用公司GM(NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和預(yù)| | | |先發(fā)運(yùn)通知的要求? | | |供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核. | | | | | | | | | | | | | |要 素 |評(píng) 定 人 記 錄 |結(jié)果 | |4.1 管理職責(zé) | | | | |問 題 |評(píng)定人記錄 ( 實(shí)施證據(jù) | |4.1.1 質(zhì)量方針 | |1.1 |供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針| | | |、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾, 并形成了文件? | | | |(4.1.1) | | |1.2 |質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的| | | |期望和需求? | | | |(4.11) | | |1.3* |質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行| | | |? | | | |(4.1.1) | | | 4.1.2 組織 | |1.4** |對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人| | | |員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系, | | | |并形成文件? | | | |(4.1.2.1) | | |1.5 |是否給有關(guān)人員授權(quán), | | | |使他們能獨(dú)立開展以下工作: | | | |- 防止不合格的發(fā)生? | | | |- 確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題? | | | |- 提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯(cuò)誤? | | | |- 控制進(jìn)一步加工? | | | |- 在內(nèi)部職能中代表顧客的需求? | | | |(4.1.2.1) | | |1.6 |供方是否確定了所需的資源, | | | |對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)(包括內(nèi)部審核)是| | | |否提供了充分的資源, | | | |包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員? | | | ...
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