WAYOUT-QP-12采購控制程序
1目的 對采購活動進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質量要求。 對供方進行選擇和評價，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。 2適用范圍 適用于本公司有關的產(chǎn)品與服務的采購。 3職責和權限 3.1工程服務部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關部門負責產(chǎn)品的申購。 3.2質量管理部、工程服務部（產(chǎn)品研發(fā)部）、商務部、法律顧問、財務部參與采購合同 的評審。 3.3商務部負責供方的選擇評價，維護《合格供應商名單》，負責產(chǎn)品的采購實施； 3.4商務部負責倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。 4作業(yè)程序 4.1供應商的選擇 在采購與供應關系發(fā)生前，由商務人員對采用樣品檢驗、報價、質量審核等方式 對供方的質量保證能力進行調研，并組織相關人員進行評估，確信其具有能夠滿足我 方采購產(chǎn)品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入《合格供應商名單》中，及時發(fā)布給 相關人員。 公司根據(jù)《合格供應商控制程序》評估和選擇合格的供應商并建立《合格供應商名單 》，將這些供應商列入記錄。采購時應首先從《合格供應商名單》中選擇供應商，如供應 商不在《合格供應商名單》中，應按照《合格供應商控制程序》重新評估。 4.2采購控制 4.2.1工程服務部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關部門根據(jù)銷售合同執(zhí)行對產(chǎn)品以《采購申請單》的形 式提出采購申請；部門經(jīng)理審批后，由商務部進行審核，并由主管副總經(jīng)理審批， 然后交由商務部進行詢價和采購。 4.2.2與供應商的采購信息交流，由各責任部門負責，并將其及時傳遞。 4.2.3采購訂單和采購合同中的內容應包括采購對象的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術 規(guī)范或其它質量要求，以保證所采購物品滿足實際需要。 4.2.4采購合同應該進行合同評審，合同由工程服務部（產(chǎn)品研發(fā)部）、質量管理部、商 務部、法律顧問、財務部共同評審，合同評審表見附件。 4.2.5合同評審通過后，由商務人員負責進行采購合同簽訂，采購合同簽訂之后至貨物到 貨期間，商務人員需定期通知主管銷售貨物的運輸?shù)截浨闆r。 4.2.6采購人員根據(jù)采購記錄對供應商來料狀況進行跟蹤。 4.3采購產(chǎn)品的驗證 4.3.1采購產(chǎn)品到貨后，由商務部通知該項目負責人安排進行到貨檢驗，由該項目組填寫 《到貨檢驗報告》檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 4.3.2當采購物料發(fā)生不合格時，由該項目組將不合格情況反饋到商務部，商務部通知供 應商退換貨。 5相關文件 |序 號 |名 稱 |編 號 | |1 |合格供應商控制程序 |WAYOUT-QP-13 | 6相關記錄 |序 號 |名 稱 |模 板 編 號 | |1 |合格供應商名單 |WAYOUT-QF-51 | |2 |采購合同評審表 |WAYOUT-QF-54 | |3 |采購申請單 |WAYOUT-QF-55 | |4 |到貨檢驗報告 |WAYOUT-QF-56 | 7說明 由于公司集成項目之間的差異，為便于工程項目管理。每個項目組可以制定本項目的到 貨檢驗報告。內容可以參考上面的模板。格式不做限制。 8附件： 8.1流程圖 商務部采購流程 ----------------------- 入庫 副總經(jīng)理審批 合格 重新發(fā)貨 不合格 申請付款 部門經(jīng)理審批 供應商確定 通過 采購申請單 通過 商務部核準 入庫單及發(fā)票報帳 合格 有異議 退貨 （商務部） 商務部詢價 退貨 各部門合同評審 不合格 返回修改 到貨驗收 簽定合同 有異議 有異議 有異議 通過 通過 主管副總經(jīng)理審批 合格 財務付款
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