WAYOUT-QP-23質(zhì)量記錄控制程序
1目的 為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求及體系及其過程運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為實(shí) 現(xiàn)可追溯性和采取糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。 2適用范圍 質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。 3職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量記錄編制：由各責(zé)任單位執(zhí)行。 4術(shù)語 記錄：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載。 5作業(yè)程序 5.1 質(zhì)量記錄分類 按質(zhì)量記錄的內(nèi)容進(jìn)行分類。具體參考《質(zhì)量記錄清單》。 5.2 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 按表頭進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體參考《質(zhì)量記錄清單》及《文件和資料控制程序》。 5.3 質(zhì)量記錄收集 由各部門自行收集，按質(zhì)量記錄類別、日期、名稱等進(jìn)行歸類保存。質(zhì)量記錄必須 按要求填寫，保證字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 5.4 質(zhì)量記錄編目 各責(zé)任單位在質(zhì)量記錄保存一年后，交由質(zhì)量管理部按記錄類別、日期、名稱等進(jìn) 行編目,建立索引表。 5.5 質(zhì)量記錄歸檔 各權(quán)責(zé)單位每年6月15日以前將前一期之質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔集中管理。 5.6 質(zhì)量記錄查閱 需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的人員,才可查閱質(zhì)量記錄。 5.7 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄一般保存3年，對(duì)于特別的記錄，按實(shí)際需要規(guī)定保存期限。具體參考《質(zhì) 量記錄清單》。保管人必須注意儲(chǔ)存環(huán)境，避免記錄受潮、污損、變質(zhì)、遺失。 5.8 質(zhì)量記錄的銷毀 5.8.1由質(zhì)量管理部每年6月15日指定人員對(duì)將超過保存期的質(zhì)量的記錄進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 5.8.2質(zhì)量記錄在銷毀前，責(zé)任單位必須提供清單交管理代表確認(rèn)后方可執(zhí)行。 5.9質(zhì)量記錄事項(xiàng) 5.9.1檢驗(yàn)或作業(yè)人員于填寫質(zhì)量記錄時(shí)，須依據(jù)相關(guān)填寫說明或單位主管指導(dǎo)填寫，但 注意不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改時(shí)，原則上避免使用修正液，應(yīng)將修正部分畫線刪掉，并將資料 更正后簽注修改人員姓名及修改日期以示負(fù)責(zé)。 5.10簽章 5.10.1可使用親筆簽字或蓋章兩種方式，但兩者都需注明簽章日期。 5.10.2若因職務(wù)代理關(guān)系需簽章時(shí)，應(yīng)于簽章旁邊注明（代）字樣。 6相關(guān)文件 |序 號(hào) |名 稱 |編 號(hào) | |1 |文件和資料控制程序 |WAYOUT-QP-22 | 7相關(guān)記錄 |序 號(hào) |名 稱 |模 板 編 號(hào) | |1 |質(zhì)量記錄清單 |WAYOUT-QF-46 |
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