××工程有限公司質量管理手冊
AAAAAA工程有限公司 質量管理手冊 （版本號：A版 修訂狀態(tài)：0） （依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000編制） 編 制：AAAAAAAA 審 核： AAAAAAAA 批 準：AAAAAAAA 文 件 編 號： LYJQ-QMS-01 發(fā) 布 日 期： 2002-9-1 受 控 狀 態(tài)： 修改頁 |序號 |修改章節(jié)號|修改后內容 |修改單號 |日期 |備注 | |1 | | | | | | 目 錄 0.0 前言 0.1 公司概述 0.2 頒布令 0.3 質量方針和目標 0.4 公司質量管理組織機構圖 0.5 質量管理職責分配 1.0 范圍 2.0 應用標準 3.0 術語和定義 4.0 質量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2質量手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.0 管理承諾 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 質量方針 5.4 策劃 5.4.1質量目標 5.4.2質量管理體系策劃 5.5職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.6.1總則 5.6.2評審輸入 5.6.3評審輸出 6.0 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識和培訓 6.3 基礎設施 6.4 工作環(huán)境 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審 7.2.3顧客溝通 7.3 設計和開發(fā) （裁剪） 7.4 采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 8.0 測量、分析和改進 8.1總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 8.5.1持續(xù)改進 8.5.2糾正措施 8.5.3預防措施 0.0前言 0.1公司簡介 AAAAAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛陽澗西澗橋建筑工程公司，經(jīng)省建 設廳批準具有三級資質的建筑企業(yè)，注冊資金600萬元，具有承建14層以下和30米跨度的 工業(yè)與民用建筑能力。 九年來管理上進，艱苦奮斗，現(xiàn)已形成了一支能吃苦、善經(jīng)營、技術全面、陣容整 齊、領導與職工凝聚力強、作風過硬的建筑隊伍。 公司現(xiàn)有技術管理人員35人。公司設有技術生產(chǎn)經(jīng)營科、技術質量科、安全管理科 、人事勞務科、辦公室、總承包項目經(jīng)理部。已配備13名二、三級項目經(jīng)理，大、中型 施工機械120余臺、具有一定的建筑實力。 公司遵循質量為本、信譽第一的宗旨，近年來先后承建了一拖流水線大型車間（工 程造價900萬）、嘉碧大廈、中橋花園1#樓等大型建筑項目，受到了建設單位的一致好評 ，被市建委評為2001年度先進施工企業(yè)和安全工作先進單位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15號 電 話：0379-0000000 傳 真：0379-0000000 郵 編：00000000 0.2 頒 發(fā) 令 AAAAAA工程有限公司《質量管理手冊》是依據(jù)GB/T19001：2000—ISO9001：2000質量 管理體系—要求結合企業(yè)實際制訂的，它闡述了公司的質量方針和目標，對公司質量管理 體系作了具體的描述，是指導全公司實施質量管理綱領性文件和行動準則，現(xiàn)予以發(fā)布 ，望全體員工遵照執(zhí)行。 任命AAAAAAAAA為我公司管理者代表，行使以下權利： ⑴負責公司質量管理體系的建立,運行和保持正常運行。 ⑵向公司總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，及時處理質量管理體系運行有關問題。 ⑶代表公司就質量管理體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡。 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.3質量方針和目標 質量方針： 用戶是上帝，質量是生命，安全是保證，誠信于社會。 質量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%； 分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% 單位工程顧客滿意70% 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.4公司質量管理組織機構圖 0.5質量管理體系職責分配 標準條款 |標準條款要求 |主要條款對應程序 |領導 |生產(chǎn)經(jīng)營科 |技術質量科 |人事勞務科 |辦公室 |安全科 |項目部 | |4 |質量管理體系 | | | | | | | | | |4.1 |總要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2 |文件要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.1 |總則 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.2 |質量手冊 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.3 |文件控制 |文件和資料管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ | |4.2.4 |記錄的控制 |質量記錄管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |☆ | |5 |管理承諾 | | | | | | | | | |5.1 |管理承諾 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.2 |以顧客為中心 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.3 |質量方針 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.4 |策劃 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.5 |職責、權限與溝通 | |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |5.6 |管理評審 |管理評審管理程序 |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |6 |資源管理 | | | | | | | | | |6.1 |資源的提供 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |6.2 |人力資源 |人力資源管理程序 |☆ |☆ |☆ |★ | |☆ |☆ | |6.3 |基礎設施 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |6.4 |工作環(huán)境 | |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |★ | |7 |產(chǎn)品實現(xiàn) | | | | | | | | | |7.1 |產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 |質量計劃管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |7.2 |與顧客有關過程 |與顧客有關過程管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.4 |采購 |合格供方管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | | | |材料設備采購管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.5 |生產(chǎn)和服務提供 |施工過程控制程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.6 |監(jiān)視和測量裝置 |檢測計量設備管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8 |測量、分析和改進 | | | | | | | | | |8.1 |總則 | |★ | | | | | | | |8.2 |監(jiān)視和測量 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.1 |顧客滿意 |顧客滿意度管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.2 |內部審核 |內部質量審核管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |★ | |8.2.3 |過程的監(jiān)視測量 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.4 |產(chǎn)品的監(jiān)視測量 |施工質量管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.3 |不合格品的控制 |不合格管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.4 |數(shù)據(jù)分析 |數(shù)據(jù)分析管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5 |改進 | |★ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.1 |持續(xù)改進 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |8.5.2 |糾正措施 |持續(xù)改進管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.3 |預防措施 |持續(xù)改進管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |★表示主要負責部門；☆表示相關部門 1.0范圍 1.1總則 為滿足以下要求公司制定質量管理手冊： a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強顧客滿意。 1.2 應用 本標準規(guī)定的所有要求都適用于公司所有部門。 針對我公司實際情況對標準中7.3設計和開發(fā)進行了裁剪。 2.0應用標準 GB/T 19000-2000 質量管理體系－基礎和術語（idt ISO9000:2000） GB/T 19001-2000 質量管理體系－要求（idt ISO9001:2000） 3.0定義 供方—— 組織 ——顧客 1.供方：提供產(chǎn)品的組織或個人 2.組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施 3.顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人 4.0質量管理體系 4.1總要求 4.1.1公司對質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn) 和測量有關的過程制定文件化質量管理體系，以保證公司質量管理實施和持續(xù) 改進。組織標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持 續(xù)改進。公司針對工程施工的特點建立和保持質量管理體系時應： a) 識別質量管理體系所需的過程及其在公司中應用 b) 確定過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法； d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 4.1.2凡公司為滿足顧客的要求而需要外包的過程，主要勞務，對這些過程按照7. 4條款要求進行控制。 4.1.3公司根據(jù)公司的實際情況對7.3設計和開發(fā)進行了裁剪。 4.2 文件要求 4.2.1總則 公司制定了形成文件的質量方針和質量目標；質量手冊；17個程序文件； 第三層次文件。 4.2.2質量手冊 質量手冊和程序文件中對標準要求的7.3設計和開發(fā)進行了裁剪 4.2.3文件控制 4.2.3.1質量文件包括：質量手冊、程序文件、施工圖紙、設計變更、施工組織設計 、施工技術措施、工藝標準、工程合同、聲像資料以及有關施工及驗收規(guī)范、 工程質量驗評標準、各種圖紙、法律法規(guī)等。 4.2.3.2技術質量科負責制訂《文件和資料管理程序》并組織實施。 4.2.3.3文件和資料的審批 1. 質量手冊和程序文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。 2. 公司其它同質量有關的文件和資料由相關職能部門、副經(jīng)理審定簽發(fā)。 4.2.3.4文件和資料的發(fā)放 受控文件和資料的發(fā)放須填寫《文件發(fā)放記錄》，公司內使用的質量文件為 經(jīng)過編號且加蓋紅色“受控”印章的有效版本。外部文件資料作為質量文件下發(fā) 執(zhí)行時，亦須加蓋“受控”印章且編號履行領用、登記手續(xù)，以防誤用。 4.2.3.5文件和資料的更改 文件和資料的更改按原審批的權限審批，由文件管理人員實施。 4.2.3.6文件的換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢 文件應及時收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存的文件資料應進行標識，以便 與有效版本相區(qū)別。 4.2.3.7外來文件管理與內部受控文件同等對待，也需要進行編號受控管理。 4.2.4質量記錄控制 4.2.4.1技術質量科負責制訂并組織實施《質量記錄管理程序》，嚴格控制質量記錄的準 確性、真實性、完善性，以證明質量管理體系的有效運行。 4.2.4.2需要控制的質量記錄包括： 1. 原材料設備、設備、半成品質量檢驗記錄； 2. 施工試驗記錄； 3. 工程質量檢查驗收記錄； 4. 工程質量評定記錄； 5. 技術管理工作記錄； 6. 質量管理體系運行檢查評審記錄； 4.2.4.3質量記錄的歸口 1. 質量管理體系運行檢查評審記錄，由技術質量科收集保存； 2. 工程質量評定記錄由項目經(jīng)理部收集和保存； 3. 各部門和項目經(jīng)理部對職責范圍內的質量記錄分別進行收集和保管； 4. 待工程完成后，必要的質量記錄由項目經(jīng)理部技術負責組織人整理、組卷、裝訂， 辦理交工驗收手續(xù)后交顧客和技術質量科存檔。 4.2.4.4質量記錄的保存期限按質量記錄清單上的規(guī)定執(zhí)行。 5.0管理承諾 5.1管理承諾 公司總經(jīng)理應通過會議等手段向公司全體員工傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重 要性。制定質量方針； 確保質量目標的制定； 組織進行管理評審；為公司質量管理體系提供必要的資源。 5.2　以顧客為關注焦點 公司應以增強顧客滿意為目的，采取措施確定并滿足顧客（甲方）的要求。 5.3質量方針 公司總經(jīng)理制定并向公司全體員工傳達公司質量方針： 用戶是上帝，質量是生命，安全是保證，誠信于社會。 5.4 策劃 5.4.1　質量目標 公司總經(jīng)理制定質量目標并采取措施保證目標的實現(xiàn)； 質量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%； 分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% ； 單位工程顧客滿意70%； 5.4.2　質量管理體系策劃 公司對質量管理體系進行策劃，保證質量目標的實現(xiàn)；在對質量管理體系的變更進行 策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 5.5職責、權限與溝通 根據(jù)自身實際的需要，公司實行二級管理，即公司及項目經(jīng)理部涉及本手冊體系 的部門和單位有：技術質量科、生產(chǎn)經(jīng)營科、人事勞務科、安全管理科、人事勞務科 及總承包項目經(jīng)理部。 5.5.1職責和權限 1. 總經(jīng)理 1. 公司的法人代表，主持制定質量方針，頒布公司《質量管理手冊》，承擔公司 質量管理體系的建立、完善、實施和保持決策責任。 2. 定期主持管理評審，管理質量管理體系持續(xù)有效運行。 3. 組織公司的重大工程質量策劃，主持召開公司年度質量工作會議，審批年度 工作計劃。 2. 副經(jīng)理 1. 向公司總經(jīng)理負責，直接向公司總經(jīng)理匯報工作。 2. 負責貫徹和實施公司質量方針與質量目標， 參與組織建立和完善公司質量管理體系，并使其有效運行。 3. 負責審定重大質量事故和處理措施方案。 4. 負責所管轄項目部。 3. 技術質量科 1. 貫徹公司質量方針和目標，制定質量工作計劃，指導、協(xié)調、監(jiān)督各質量 職能部門執(zhí)行質量管理職能，負責GB/T19001- ISO9001標準的貫徹，開展質量管理工作。...
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