××科技商業(yè)計(jì)劃書
網(wǎng)脈科技 (暫定名) 商業(yè)計(jì)劃書 Netpulse Business Plan 保密須知 本計(jì)劃書屬于商業(yè)機(jī)密，其所涉及的內(nèi)容和資料在沒有取得網(wǎng)脈科技項(xiàng)目組同意之前， 不得全部和部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。 聯(lián)系人：姜新樂 聯(lián)系電話：13701627933 E-mail：sinlors@hotmail.com 二○○二年十月 目錄 一、 概要 5 1. 背景簡(jiǎn)述 5 2. 主要發(fā)起人 5 3. 產(chǎn)品服務(wù) 5 4. 市場(chǎng)對(duì)象 6 5. 市場(chǎng)容量 7 6. 競(jìng)爭(zhēng) 7 7. 投資出口 7 8. 發(fā)展戰(zhàn)略 8 9. 融資計(jì)劃 8 二、 市場(chǎng)需求分析 9 1. 總體描述 9 2. 數(shù)據(jù)估算 10 三、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 12 1. 同國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)的策略 12 2. 同國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略 12 四、 市場(chǎng)與銷售 17 1. 市場(chǎng)計(jì)劃 17 2. 直接銷售 17 3. OEM銷售 17 4. 分銷商 18 5. 市場(chǎng)的特點(diǎn) 18 6. 定價(jià)策略 18 7. 市場(chǎng)推廣 19 五、 產(chǎn)品市場(chǎng)戰(zhàn)略 20 1. 總體策略 20 2. 產(chǎn)品戰(zhàn)略定位 20 六、 進(jìn)度規(guī)劃 21 1. 第一階段 21 2. 第二階段 21 3. 第三階段 21 七、 風(fēng)險(xiǎn)分析 22 1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 22 2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 22 3. 管理風(fēng)險(xiǎn) 22 4. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 22 八、 融資計(jì)劃和效益分析 23 1. 營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) 23 2. 投資開銷與用途 24 1) 總投資規(guī)模 24 2) 人力資源投資 24 3) 固定資產(chǎn)投資 24 4) 開發(fā)儀器設(shè)備清單 25 5) 流動(dòng)資金投資 26 6) 實(shí)驗(yàn)材料明細(xì) 26 7) 營(yíng)銷費(fèi)用明細(xì) 27 8) 生產(chǎn)流動(dòng)資金 27 3. 融資計(jì)劃 27 4. 效益分析 28 1) 年度總成本 28 2) 損益表 29 3) 現(xiàn)金流量表（全部投資） 29 4) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 30 九、 數(shù)字電視產(chǎn)品分析 31 1. 廣電業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng) 31 1) 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的定義與意義 31 2) 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的定位與功能設(shè)計(jì) 31 3) 業(yè)務(wù)支撐分系統(tǒng) 32 4) 運(yùn)營(yíng)支撐分系統(tǒng) 32 5) 市場(chǎng)情況 33 6) 總結(jié) 34 2. 數(shù)字電視接收管理系統(tǒng)、用戶接收卡 34 1) 系統(tǒng)概述 34 2) 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能 35 3) 授權(quán)體系 35 4) 網(wǎng)絡(luò)管理（NMS）功能 36 5) 用戶接收智能卡容量以及性能 37 6) 發(fā)卡系統(tǒng)與安全措施 38 7) 市場(chǎng)分析 39 3. DVB獨(dú)立加擾器 41 1) 產(chǎn)品介紹 41 2) 我們的獨(dú)立加擾器和國(guó)外品牌的性能對(duì)比 43 3) 市場(chǎng)分析 44 4. DVB機(jī)頂盒STB產(chǎn)品分析 44 1) 產(chǎn)品類型與業(yè)務(wù)范圍 44 2) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 45 十、 寬帶接入產(chǎn)品分析 46 1. 產(chǎn)品介紹 46 1) Cable Modem 46 2) 無線寬帶路由器 47 3) 無線網(wǎng)橋 48 4) 無線網(wǎng)卡 48 2. 產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)合 48 3. 市場(chǎng)需求分析 48 十一、 產(chǎn)品技術(shù)路線和功能特點(diǎn) 49 1. 用戶管理及條件接收系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖 49 2. 用戶管理系統(tǒng)技術(shù)路線及功能特點(diǎn) 50 1) 產(chǎn)品技術(shù)路線 50 2) 產(chǎn)品功能特點(diǎn) 50 3. 條件接收系統(tǒng)技術(shù)路線及功能特點(diǎn) 51 1) 產(chǎn)品技術(shù)路線 51 2) 產(chǎn)品功能特點(diǎn)： 51 4. 獨(dú)立加擾器技術(shù)路線及功能特點(diǎn) 52 1) 產(chǎn)品技術(shù)路線 52 2) 產(chǎn)品功能特點(diǎn) 52 5. 用戶接收SMART智能卡的技術(shù)路線及功能特點(diǎn) 53 1) 產(chǎn)品技術(shù)路線 53 2) 產(chǎn)品功能特點(diǎn)： 53 十二、 產(chǎn)品與市場(chǎng)背景介紹 54 1. 數(shù)字電視綜述 54 2. 數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r 57 3. 2001年廣電行業(yè)發(fā)展綜述 65 十三、 發(fā)起人介紹 73 1. 姜新樂 73 2. 崔厚巖 74 十四、 專業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋 76 概要 背景簡(jiǎn)述 ‘網(wǎng)脈科技’是發(fā)起人為希望成立的公司暫時(shí)確定的名稱。 ‘網(wǎng)脈科技’的發(fā)起人均為在電信/廣電領(lǐng)域有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的資深專業(yè)人士。 ‘網(wǎng)脈科技’項(xiàng)目組已成功開發(fā)出自主產(chǎn)權(quán)的數(shù)字電視接收管理系統(tǒng)和國(guó)產(chǎn)第一個(gè)數(shù)字 電視獨(dú)立加擾器。產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。 國(guó)內(nèi)的廣電運(yùn)營(yíng)商擁有最有發(fā)展前景的兩大發(fā)展方向：數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)和寬帶數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè) 。這兩大產(chǎn)業(yè)方向?qū)⑹箯V電市場(chǎng)容量有可能超過電信市場(chǎng)容量，使廣電運(yùn)營(yíng)商成為綜合 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的最大運(yùn)營(yíng)商。這是因?yàn)閺V電運(yùn)營(yíng)商在兩大產(chǎn)業(yè)上擁有別人所沒有的先天優(yōu)勢(shì) 很難超越：在數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)上，廣電擁有豐富的和壟斷的節(jié)目源；在寬帶數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上， 廣電擁有最廣泛接近用戶家庭的潛在寬帶網(wǎng)絡(luò)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品成本的降低，在 廣電的網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)寬帶話音/視像/數(shù)據(jù)的完美結(jié)合，拓展靈活的業(yè)務(wù)應(yīng)用將成為現(xiàn)實(shí)。 廣電市場(chǎng)是最令人激動(dòng)的新興市場(chǎng)。 ‘網(wǎng)脈科技’的宗旨是面向電視、電話、數(shù)據(jù)三網(wǎng)合一中的新接入設(shè)備需求和新業(yè)務(wù) 需求提供系統(tǒng)設(shè)備和業(yè)務(wù)解決方案，力爭(zhēng)使公司成為新網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的主要方案和設(shè)備提供 商。目標(biāo)市場(chǎng)首先面對(duì)國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展的廣電運(yùn)營(yíng)商及其它數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和虛擬運(yùn)營(yíng)商 ，然后向國(guó)外發(fā)展。 ‘網(wǎng)脈科技’已擁有一個(gè)人才全面的團(tuán)隊(duì)，而且均是在國(guó)內(nèi)外著名大型電信設(shè)備制造企 業(yè)有多年工作經(jīng)驗(yàn)的成功人士?！W(wǎng)脈科技’創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)已成功開發(fā)出具有廣闊市場(chǎng)前景的 數(shù)字電視前端系統(tǒng)（DVB系統(tǒng)）的一系列產(chǎn)品，希望尋找國(guó)內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)資金加入共同發(fā)展 。 資金的主要用途為產(chǎn)品的定型生產(chǎn)和市場(chǎng)開拓。 主要發(fā)起人 ‘網(wǎng)脈科技’的主要發(fā)起人有： 姜新樂，男，34歲，1993年清華大學(xué)自動(dòng)化系本科畢業(yè)，先后在廣州通信設(shè)備 有限公司、深圳市中興通訊股份有限公司、上海凱門通信技術(shù)有限公司工 作。任職經(jīng)歷有研發(fā)工程師、部門主任、市場(chǎng)總監(jiān)、副總裁。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò) 行業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)識(shí)。 崔厚巖，男，32歲，1997年碩士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，先后在深圳市中興通 訊股份有限公司、云海計(jì)算機(jī)公司、三洲迅馳數(shù)字技術(shù)有限公司工作。任 職經(jīng)歷有開發(fā)工程師、開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、副總工程師。對(duì)電信、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn) 品技術(shù)開發(fā)有深厚的功底。 產(chǎn)品服務(wù) 數(shù)字電視系列產(chǎn)品：主要產(chǎn)品有數(shù)字電視接收管理系統(tǒng)、DVB獨(dú)立加擾器、有 線電視運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)、DVB機(jī)頂盒、用戶接收卡。目前我們的產(chǎn)品：數(shù)字 電視接收管理系統(tǒng)、DVB獨(dú)立加擾器、用戶接收卡已開發(fā)完成。其中DVB獨(dú) 立加擾器是國(guó)內(nèi)第一個(gè)同類產(chǎn)品，目前在國(guó)內(nèi)銷售的只有國(guó)外產(chǎn)品。 寬帶接入系列產(chǎn)品：通過自主開發(fā)和集成相結(jié)合的方式提供Cable Modem（電纜調(diào)制解調(diào)器）前端系統(tǒng)和終端產(chǎn)品、WLAN（無線局域網(wǎng)）等 產(chǎn)品向廣電運(yùn)營(yíng)商推廣全新的寬帶接入解決方案。 以上產(chǎn)品與服務(wù)的選擇是在對(duì)目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)發(fā)展情況深度熟悉的基礎(chǔ)上確 定的。‘網(wǎng)脈科技’將以以上兩個(gè)產(chǎn)品方向?yàn)槠瘘c(diǎn)，向縱深發(fā)展。兩個(gè)方向在國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)都處于市場(chǎng)起步階段，避免了在市場(chǎng)成熟的市場(chǎng)中和大公司直接競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí) 每類產(chǎn)品都具有相當(dāng)大的發(fā)展空間，均為可長(zhǎng)期持續(xù)性發(fā)展的產(chǎn)品，在技術(shù)和市 場(chǎng)方面又互相滲透和支持。 1) 數(shù)字電視在全球、在中國(guó)都處于起步階段，數(shù)字電視即將創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空 間和機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)的數(shù)字電視在今年開始有了實(shí)質(zhì)性的啟動(dòng)，將給設(shè)備制造 和業(yè)務(wù)提供行業(yè)帶來巨大的商機(jī)。數(shù)字電視的建設(shè)包括采錄編存儲(chǔ)設(shè)備、 播控設(shè)備、數(shù)字傳輸網(wǎng)絡(luò)、接收管理系統(tǒng)、用戶終端設(shè)備等。我們主攻方 向是數(shù)字傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和管理系統(tǒng)、用戶終端系統(tǒng)。廣電總局的規(guī)劃是： 到2005年，發(fā)展3000萬有線數(shù)字電視的用戶。這對(duì)于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、節(jié)目提 供商、內(nèi)容服務(wù)商、技術(shù)設(shè)備商無疑商機(jī)巨大。數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)是‘網(wǎng) 脈科技’的主攻方向。 2) 寬帶接入系統(tǒng)集成：無線局域網(wǎng)（WLAN）是處于起步階段的技術(shù)，發(fā)展勢(shì)頭 相當(dāng)強(qiáng)勁，有可能拋下第三代移動(dòng)通信技術(shù)成為寬帶無線接入的主流技術(shù) ；Cable Modem目前在國(guó)外已成為有線寬帶接入的主流技術(shù)之一，在國(guó)內(nèi)部分地區(qū) 已有良好的應(yīng)用，‘網(wǎng)脈科技’相當(dāng)看好CM在國(guó)內(nèi)的發(fā)展前景。CM具有巨大 的市場(chǎng)潛力，目前國(guó)內(nèi)廠商在此方面的技術(shù)尚未取得實(shí)質(zhì)性突破，機(jī)會(huì)巨 大。無線局域網(wǎng)和CM相結(jié)合，可能使廣電成為寬帶接入方面的最強(qiáng)者。‘ 網(wǎng)脈科技’看好此方面的發(fā)展，準(zhǔn)備以先集成后自主開發(fā)的方式推動(dòng)此方 面的發(fā)展。 項(xiàng)目產(chǎn)品符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年 修訂）》第十三項(xiàng)信息產(chǎn)業(yè)的44條目“數(shù)字音視頻廣播系統(tǒng)設(shè)備制造”，也符合 國(guó)家廣播電影電視總局的《廣播影視科技發(fā)展"十五"計(jì)劃》。 市場(chǎng)對(duì)象 我們的產(chǎn)品將銷售給各省廣電局、市廣電局、縣廣電局及其相關(guān)單位，應(yīng)用于廣電網(wǎng) 絡(luò)的建設(shè)。廣電網(wǎng)絡(luò)主要包括兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，一個(gè)是廣播業(yè)務(wù)平臺(tái)，稱為A平臺(tái)，主要是 傳播廣播電視節(jié)目和廣播類節(jié)目；一個(gè)是數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，稱為B平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)主要傳輸 數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，Internet的傳輸服務(wù)。兩個(gè)平臺(tái)的市場(chǎng)對(duì)象是一樣的。我們以數(shù)字 電視產(chǎn)品為主攻方向，同時(shí)拓展網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品服務(wù)。我們的主要產(chǎn)品不是數(shù)字電視機(jī)終端， 而是前端網(wǎng)絡(luò)傳輸和管理系統(tǒng)。我們作為系統(tǒng)方案和設(shè)備的提供商，向廣電運(yùn)營(yíng)商提供 設(shè)備和技術(shù)支持。 市場(chǎng)容量 從2003年到2008年6年內(nèi)，我們提供的數(shù)字電視產(chǎn)品項(xiàng)目（運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)、接收管理 系統(tǒng)、獨(dú)立加擾器、機(jī)頂盒、用戶接收卡）在中國(guó)大陸的總市場(chǎng)容量：338.45億元人民 幣。平均每年產(chǎn)生的市場(chǎng)容量為56.4億元人民幣。 數(shù)字電視方面，我們計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到10%的市場(chǎng)占有率，5年內(nèi)達(dá)到20%。 在我們目前已開發(fā)完成的接收管理系統(tǒng)、獨(dú)立加擾器、用戶接收卡三個(gè)產(chǎn)品方面，我們 計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到17%的市場(chǎng)占有率，5年內(nèi)達(dá)到40%的市場(chǎng)占有率。 在寬帶接入產(chǎn)品方面，預(yù)計(jì)Cable Modem方式將占有寬帶接入20%的市場(chǎng)份額，未來6年總市場(chǎng)容量146億元，平均每年市場(chǎng) 容量為24.4億元人民幣。 寬帶接入方面，我們計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到5%的市場(chǎng)占有率。5年內(nèi)達(dá)到10%。 競(jìng)爭(zhēng) 同我們競(jìng)爭(zhēng)的外國(guó)廠商主要包括英國(guó)的NDS，荷蘭的Irdeto，比利時(shí)的BARCO（現(xiàn)已被 美國(guó)科學(xué)亞特蘭大公司兼并）等，國(guó)內(nèi)廠商有中視聯(lián)、算通、永新同方等公司。 我們的產(chǎn)品在同行中將具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)椋?1) 我們擁有從國(guó)內(nèi)著名電信系統(tǒng)設(shè)備提供商出來的研發(fā)和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，在提供系統(tǒng)產(chǎn)品 解決方案方面我們擁有相對(duì)于國(guó)外廠商和國(guó)內(nèi)其他廠商的比較優(yōu)勢(shì)。 2) 目前主要的市場(chǎng)進(jìn)入者基本都是國(guó)外廠商，而且只有極少數(shù)的國(guó)外廠商剛剛進(jìn)入中 國(guó)市場(chǎng)。國(guó)外廠商將無法同我們競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品成本具有明顯的優(yōu)勢(shì)，在 中文界面等方面更符合中國(guó)的國(guó)情。因此，我們比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，產(chǎn)品價(jià)格更便宜， 服務(wù)更周到，更了解用戶的需求，產(chǎn)品更符合用戶的需要。我們的售后服務(wù)力量 將超過它們，我們的銷售方式將更靈活。 3) 國(guó)內(nèi)其他原廣電廠商主要分為兩種類型，分別都有自己的軟肋。一類是擁有技術(shù)力 量，但市場(chǎng)能力有欠缺；一類是在進(jìn)行概念炒作，沒有真正的技術(shù)。應(yīng)該說，在 國(guó)內(nèi)的數(shù)字廣電市場(chǎng)上尚未形成高水平競(jìng)爭(zhēng)格局，尚未出現(xiàn)高水平的公司。我們 的團(tuán)隊(duì)是在高水平競(jìng)爭(zhēng)的電信市場(chǎng)上有豐富經(jīng)驗(yàn)的，在對(duì)市場(chǎng)反映的靈敏度上、 在對(duì)系統(tǒng)方案的整合能力上、在技術(shù)開發(fā)水平上、在管理水平上擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 4) 和國(guó)內(nèi)其他大的通信公司相比，我們擁有專業(yè)性，專業(yè)技術(shù)和專業(yè)市場(chǎng)的專攻性。 在回避其他大的通信公司的主流產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，靈活地尋找新的產(chǎn)品和市場(chǎng)機(jī)遇 。 投資出口 公開上市是全體股東追求的首選目標(biāo)，也是投資商的最佳投資出口，本項(xiàng)目是典型的高 科技項(xiàng)目，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域，只要公司能完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，是完全符合上市條件的 。 發(fā)展戰(zhàn)略 首先專注于廣電市場(chǎng)，走市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型道路，致力于數(shù)字電視系統(tǒng)解決方案、寬帶接入 解決方案、新業(yè)務(wù)解決方案；在有一定技術(shù)積累后轉(zhuǎn)向產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)共同驅(qū)動(dòng)型道路 ，市場(chǎng)范圍可擴(kuò)大到其他市場(chǎng)領(lǐng)域，比如電信/政府/專網(wǎng)等。 戰(zhàn)略目標(biāo)：在三年內(nèi)達(dá)到國(guó)內(nèi)廣電新網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)前三名；在五年內(nèi)成為新網(wǎng)絡(luò)解決方案 的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，成為該行業(yè)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率20%。 融資計(jì)劃 計(jì)劃融資2300萬人民幣作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。包括：成立公司、產(chǎn)品研發(fā)完善資金、市 場(chǎng)推廣資金。 市場(chǎng)需求分析 在這里我們把整個(gè)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求進(jìn)行一下分析。 總體描述 首先在這里引用國(guó)家《廣播影視科技發(fā)展"十五"規(guī)劃》里面的相關(guān)數(shù)據(jù)使我們建立對(duì)此市 場(chǎng)的基本概念和認(rèn)識(shí)。（以下是原文斷章） （2） 繼續(xù)完善以HFC接入為主，其它接入方式為輔的有線廣播電視分配網(wǎng)改造，大力發(fā)展用戶 ，推進(jìn)分配網(wǎng)向數(shù)字化、雙向化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)光節(jié)點(diǎn)到樓、村。因地制宜地加快農(nóng)村 有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。力爭(zhēng)至2005年，全國(guó)有線廣播電視用戶達(dá)到1.5億。 （4） 研制并建立國(guó)家、省級(jí)光纜干線網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)和各地有線廣播電視分配網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)，加快 有條件接收系統(tǒng)和有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)管軟件的開發(fā)與應(yīng)用，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理 水平和運(yùn)營(yíng)效率。 （5） 積極推進(jìn)有線數(shù)字電視的發(fā)展，推動(dòng)集數(shù)字電視與數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)于一體的數(shù)字用戶終端 的廣泛應(yīng)用，建立國(guó)家級(jí)的數(shù)字電視傳輸平臺(tái)、數(shù)據(jù)廣播傳輸平臺(tái)、數(shù)據(jù)交互式業(yè)務(wù)傳 輸平臺(tái)。2001年在干線網(wǎng)上傳輸數(shù)字電視節(jié)目，有計(jì)劃地...
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