××閥門有限公司質(zhì)量手冊(cè)
目 錄 0審批令 ----------------------------------------------- 2 1.簡(jiǎn)介 ------------------------------------------------ 2 2組織圖 ------------------------------------------------ 3 3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表----------------------------- 4 4.質(zhì)量管理體系------------------------------------------ 4 4.1文件控制程序 ---------------------------------------- 6 4.2質(zhì)量記錄管理程序 ---------------------------------- 9 5.0管理職責(zé) ------------------------------------------ 10 5.1質(zhì)量方針 ------------------------------------------ 10 5.2管理策劃控制程序------------------------------------ 11 5.3職責(zé)和權(quán)限------------------------------------------ 12 5.4管理評(píng)審控制程序------------------------------------ 15 6.0資源管理-------------------------------------------- 16 6.1人力資源 ------------------------------------------- 17 6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序------------------------------ 18 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ------------------------------------------- 23 7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 --------------------------------- 23 7.2 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序------------------------------- 24 7.3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)-------------------------- ---- 24 7.4采購(gòu)控制程序--------------------------------------- 25 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序----------------------------26 7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序----------------------------29 8.0測(cè)量、分析和改進(jìn) -----------------------------------30 8.1 顧客滿意度測(cè)量程序----------------------------------31 8.2 內(nèi)部審核程序----------------------------------------32 8.3過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序---------------------------- 33 8.4不合格控制程序-------------------------------------- 34 8.5數(shù)據(jù)分析控制程序------------------------------------ 35 8.6改進(jìn)控制程序---------------------------------------- 36 附一：質(zhì)量目標(biāo)------------------------------------------37 附二：生產(chǎn)工藝流程圖----------------------------------38 審批令 |ISO9001：2000質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | | 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編寫(xiě)，總經(jīng)理批 | |準(zhǔn)后實(shí)施. | | 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。 | |本手冊(cè)自發(fā)行日開(kāi)始實(shí)施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。 | |正式授權(quán)任命 李國(guó)良為管理者代表,執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容各項(xiàng)要求。 | | | | 總經(jīng)理： | 日期： | 1. 0簡(jiǎn)介 | 企業(yè)創(chuàng)立日期： 1990年11月 | |企業(yè)注冊(cè)資本：270萬(wàn) | | 企業(yè)介紹： | |本企業(yè)是一家專業(yè)和生產(chǎn)不銹鋼閥門等的民營(yíng)企業(yè)。本公司實(shí)力雄厚，生產(chǎn)| |技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品為專利產(chǎn)品。 | |本公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)。為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有力的保障。 | |本公司有專業(yè)技術(shù)人員多人。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步要求。 | | | | 企業(yè)地址：臺(tái)州市路橋區(qū) | | 電話：0576—2470223 | | 傳真：0576—2470223 | |郵政編碼：318050 | | 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 | | | | 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門等 | |主要客戶： | |國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng) | 2組織圖 3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 |體系要求 |總經(jīng)理 |管代 |生產(chǎn)科 |綜合辦 |技質(zhì)科 | |4質(zhì)量管理體系 |▲ |△ |△ |△ |△ | |4.2.3文件控制 | |△ |△ |▲ |△ | |4.2.4質(zhì)量記錄控制 | |△ |△ |▲ |△ | |5.1管理承諾 |▲ |△ |△ |△ | | |5.2顧客為中心 |▲ |△ |△ |△ |△ | |5.3質(zhì)量方針 |▲ |△ |△ |△ |△ | |5.4策劃 |▲ |△ |△ |△ | | |5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 |▲ |△ | |△ | | |5.6管理評(píng)審 |▲ |△ |△ |△ |△ | |6.1資源提供 |▲ |△ |△ |△ |△ | |6.2人力資源 |△ |△ |△ |▲ |△ | |6.3設(shè)施 | |△ |▲ |△ | | |6.4工作環(huán)境 | |△ |▲ |△ | | |7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 | |△ | |△ |▲ | |7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 |△ |△ |△ |▲ | | |7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) | |△ |▲ |△ |△ | |7.4采購(gòu) |△ |△ |△ |▲ | | |7.5生產(chǎn)與服務(wù)的運(yùn)作 | | |7.5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | | |▲ |△ |△ | |7.5．2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) |不適用 | |7.5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性 | | |▲ | | | |7.5．4顧客財(cái)產(chǎn)（不適用） | | |7.5．5產(chǎn)品防護(hù) | | |▲ | | | |7.6測(cè)量和監(jiān)控的控制 | |△ |△ |△ |▲ | |8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 |△ |▲ |△ | |△ | |8.2.1顧客滿意 | |△ |△ |▲ | | |8.2.2內(nèi)部審核 |△ |▲ |△ |△ |△ | |8.2.3過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 | | |△ | |▲ | |8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 | |△ |△ |△ |▲ | |8.3不合格控制 | |△ |△ | |▲ | |8.4數(shù)據(jù)分析 | |▲ |△ |△ |△ | |8.5改進(jìn) |△ |▲ |△ |△ |△ | ▲: 主要職能 △：相關(guān)職能 4.質(zhì)量管理體系 1 目的：本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過(guò)建立和實(shí) 施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)有效 的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。 2范圍：本公司的質(zhì)量管理體系適用于本公司生產(chǎn)、銷售不銹鋼閥門。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 3.2管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。 3.3管代負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)需求。 4.概述 4.1質(zhì)量管理體系總要求 本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 條款。 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程主要為產(chǎn)品的硫化過(guò)程。。 本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):不銹鋼閥門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《GB/T12243-1989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實(shí)以下事項(xiàng)： 1. 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過(guò)程。 A. 確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。 B. 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保有效的運(yùn)作和管理各過(guò)程。 C. 確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過(guò)程。 D. 測(cè)量、監(jiān)督和分析各過(guò)程，執(zhí)行必要的措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的 改進(jìn)。 E. 我公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，所以刪減7.5.4。 F. 本公司生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程所以刪減7.5.2. G. 部分配件實(shí)施外委加工。對(duì)于外委廠按我采購(gòu)對(duì)待。 4.2文件化要求 4.2.1 總則 1. 本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下： A．一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件)——策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要 求。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。 B．二級(jí)文件：崗位職責(zé)、作業(yè)文件等——規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。 C級(jí)文件：作業(yè)表單、標(biāo)簽等——確定信息交流和記錄的項(xiàng)目格式。 2、質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過(guò)程的復(fù)雜度和相 互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。 3、文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書(shū)面、實(shí)物樣品等、除口頭和人腦之 外的任何可長(zhǎng)期穩(wěn)定存在的形式。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立和維持質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)包括： A. 質(zhì)量管理體系范圍。 B. 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 C. 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。 4.2.3文件控制 各級(jí)文件均由責(zé)任最密切的人撰寫(xiě)，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí) 文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來(lái)文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。 A、文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管批準(zhǔn)。 B、文件確需修改時(shí)，經(jīng)原評(píng)審核準(zhǔn)人評(píng)審核準(zhǔn)后修訂并用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修訂號(hào) ，如以0表示沒(méi)有修訂，以1表示修訂一次……。 C、所有文件均以版本號(hào)標(biāo)識(shí)其版本狀況，每次修改版本號(hào)遞增以使區(qū)別，區(qū)別方 法以A、B、C、D……表示。版本最高者最新。 D、文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)使用場(chǎng)所，并予以建立收發(fā)管理記錄，文件修改時(shí)，依記錄 將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁(yè)時(shí)，應(yīng)向文控中心提出，申請(qǐng)補(bǔ) 發(fā)。 E、使用人應(yīng)妥善保存文件，確保文件易讀、容易識(shí)別和回收。 F、綜合辦保存內(nèi)部文件及外來(lái)文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。 G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時(shí)應(yīng)加蓋作廢章以使識(shí) 別。 H、當(dāng)質(zhì)量記錄具有規(guī)范性成為指導(dǎo)工作的文件時(shí)，同樣需參照《文件控制程序》管理 。 4.2.4質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所要求的記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管理，這些記錄予以保存以 證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運(yùn)作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。各相關(guān)科室依 據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄 。 5.支持文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》 4.1文件控制程序 1. 目的： 對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的有關(guān)文件和資料進(jìn) 行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。 2. 適用范圍： 適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的文件和資料的控制和適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文 件。 3. 職責(zé)： 3.1、綜合辦是文件和資料歸口管理科室，負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科 室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的發(fā)放、控制和管理工作。 3.2、外來(lái)的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。 4 工作程序： 4.1、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。 4.1.1、質(zhì)量手冊(cè)是證明和書(shū)面描述質(zhì)量體系要素的綱領(lǐng)性文件。 4.1.2、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)，按照相互關(guān)系和實(shí)施 方法做出規(guī)定，對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。 4.1.3、作業(yè)文件是詳細(xì)的工作文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、各科室的規(guī) 定以及質(zhì)量記錄，是指導(dǎo)操作、證實(shí)質(zhì)量體系符合規(guī)定要求，并有效運(yùn)行的重要依據(jù)。 外來(lái)文...
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