不合格品管理制度
| |頒發(fā)部門 | | |不合格品管理制度 |接收部門 | | | |生效日期 | | |管理標準---質(zhì)量 |制定人 | |制定日期 | | |文件編號| |審核人 | |審核日期 | | |文件頁數(shù)|共2頁 |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門| | 1目的 對不合格品實施嚴格管理，以確保對不合格品妥善處理，防止差錯。 2范圍 適用于廠內(nèi)所有不合格品。 3責任 質(zhì)監(jiān)科、技術科、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間等各部門有關人員。 4內(nèi)容 4.1 不合格品的分類 4.1.1將不合格品分為三類：不合格物料；不合格中間產(chǎn)品；不合格產(chǎn)品。 4.1.2不合格物料是指進廠驗收檢驗不合格的物料與超過貯存期復檢不合格的物料。 4.1.3不合格中間產(chǎn)品是指不符合中間產(chǎn)品質(zhì)量標準的中間產(chǎn)品。 4.1.4不合格產(chǎn)品是指不符合成品質(zhì)量標準的不合格產(chǎn)品。 4.2 不合格品處理程序 4.2.1各部門發(fā)現(xiàn)的或各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品一經(jīng)確認應立即隔離，并做好標識。 4.2.2不合格品的發(fā)生部門立即填寫不合格品處理表，表中需寫明不合格品的品名、批號 、數(shù)量和不合格的原因，并提出已隔離的不合格品的處理措施。將不合格品處理表交質(zhì) 監(jiān)科。 4.2.3質(zhì)監(jiān)科長或質(zhì)監(jiān)科負責人收到不合格品處理表后，及時對不合格品處理措施進行審 批，必要時可會同技術科等相關部門負責人對表中的處理措施進行會審，并提出審核意 見。 第2頁/共2頁 4.2.4經(jīng)審批的不合格品處理表返回至不合格品表提出部門。不合格品表提出部門按審核 結(jié)果組織實施不合格品的處理。質(zhì)監(jiān)科需派人對處理過程進行跟蹤監(jiān)督。 4.2.5實施不合格品處理部門需在不合格品處理表的實施欄填寫實施進程、結(jié)果，并有質(zhì) 監(jiān)科人員簽字認可。 4.2.6不合格品處理審核表由發(fā)出部門留底，復印件交質(zhì)監(jiān)科存檔。 4.3 對于生產(chǎn)過程中發(fā)生的非整批不合格中間產(chǎn)品按照隔離→標記→處理的程序。在處理前須 經(jīng)質(zhì)監(jiān)人員的同意，并在處理記錄上簽字認可。 5 記錄 記錄名稱 保存部門 保存時間 不合格品處理審核表 不合格品發(fā)生部門、質(zhì)監(jiān)科 三年 QF-03-015-00 不合格品處理審核表 部 門： |品 名 |批 號 |規(guī) 格 |數(shù) 量 |來 源 | | | | | | | |不合格原因： | | | | | | | |年 月 日 | |處理措施： | | | | | |簽名： 年 月 日 | |審核意見及結(jié)果： | | | | | | | | | |簽名： 年 月 日 | |實施情況： | |實施進程： | |實施結(jié)果： | |簽名： 年 月 日 | |備 注： |
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