不合格項通知
不合格項通知 QR/QP-09-04 版本/修改次數(shù)：01/00 №： |受審核部門：質(zhì)檢部 |內(nèi)審員： |審核日期： | |審核依據(jù)：ISO9002：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī) | |不合格事實描述： | |抽查量具NO：003量具上未加貼標準狀態(tài)、標識。 | | | |不合格條款：ISO：9000：2000標準 7.6 條款 | |不合格類型：□嚴重 □一般 |內(nèi)審組長確認： |責任部門確認： | |不合格原因調(diào)查分析： | |計量管理人員工作不認真，對QP-08《監(jiān)視和測量裝置控制程序》理解不清。 | | | |對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施： | |對計量管理人員進行ISO：9000：2000標準7.6條款和QP-08《監(jiān)視和測量裝置控制程序| |》進行培訓。 | | | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |不合格處置方案： | |對公司所有量具進行檢查，將量具貼上標準標識 | | | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |原因調(diào)查分析是否準確 □是 □否 指出不準確處： | | | | | |處置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代審批/日期： | |現(xiàn)場驗證是否有效 □是 □否 證據(jù)：已加上標識 | | | |驗證人/日期： | 不合格項通知 QR/QP-09-04 版本/修改次數(shù)：01/00 №： |受審核部門：供銷部 |內(nèi)審員： |審核日期： | |審核依據(jù)：ISO9002：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī) | |不合格事實描述： | |抽查供方評價記錄，提供不出×××廠評定資料 | | | |不合格條款：ISO：9000：2000標準 7.4.1 條款 | |不合格類型：□嚴重 □一般 |內(nèi)審組長確認： |責任部門確認： | |不合格原因調(diào)查分析： | |由于供方較多，還有部分供方未評定。 | | | |對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施： | |整理所有供方，對未評定供方進行評定。 | | | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |不合格處置方案： | |對×××廠進行評定 | | | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |原因調(diào)查分析是否準確 □是 □否 指出不準確處： | | | | | |處置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代審批/日期： | |現(xiàn)場驗證是否有效 □是 □否 證據(jù)：見NO：005供方評定表 | | | |驗證人/日期： | 不合格項通知 QR/QP-09-04 版本/修改次數(shù)：01/00 №： |受審核部門：供銷部 |內(nèi)審員： |審核日期： | |審核依據(jù)：ISO9002：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī) | |不合格事實描述： | | | |查供銷部強制性標準和法律法規(guī)有哪些，回答無強制性標準。 | | | |不合格條款：ISO：9000：2000標準 7.2.1 條款 | |不合格類型：□嚴重 □一般 |內(nèi)審組長確認： |責任部門確認： | |不合格原因調(diào)查分析： | |供銷部人員清楚公司產(chǎn)品按國家標準生產(chǎn)、但對標準分類認識不清、不清楚強制性標| |準的含義，因此回答沒有。 | | | |對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施： | | | |對供銷部人員進行標準化知識培訓 | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |不合格處置方案： | | | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |原因調(diào)查分析是否準確 □是 □否 指出不準確處： | | | | | |處置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代審批/日期： | |現(xiàn)場驗證是否有效 □是 □否 證據(jù)：見NO：004培訓記錄 | | | | | |驗證人/日期： | 不合格項通知 QR/QP-09-04 版本/修改次數(shù)：01/00 №： |受審核部門：生技部 |內(nèi)審員： |審核日期： | |審核依據(jù)：ISO9002：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī) | |不合格事實描述： | | | |查生產(chǎn)和服務過程過程確認，明確了特殊過程，但未規(guī)定特殊過程評審和批準準則。| | | |不合格條款：ISO：9000：2000標準 7.5. 2條款 | |不合格類型：□嚴重 □一般 |內(nèi)審組長確認： |責任部門確認： | |不合格原因調(diào)查分析： | |主管人員對標準7.5. 2條款理解不清，同此未規(guī)定特殊過程評審和批準準則。 | | | |對應原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施： | | | |對生技部相關(guān)人員進行標準7.5. 2條款培訓。 | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |不合格處置方案： | | | |編制特殊過程評審和批準準則。 | | | |責任部門/日期： | |計劃完成日期： | |原因調(diào)查分析是否準確 □是 □否 指出不準確處： | | | | | |處置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代審批/日期： | |現(xiàn)場驗證是否有效 □是 □否 證據(jù)： | |見NO：004培訓記錄和特殊過程評審批準準則 | | | |驗證人/日期： |
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