不符合報(bào)告
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
不符合報(bào)告
不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO： |審核部門： | |配合人員： | |不符現(xiàn)象描述： | | | | | | | |內(nèi)審員： 日期： 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：001 |審核部門：人事部 | |配合人員：陸少華 | |不符現(xiàn)象描述： | |在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進(jìn)行受控 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 唐燕 日期：2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：002 |審核部門：人事部 | |配合人員：陸少華 | |不符現(xiàn)象描述： | |人事部未對各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員：唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：003 |審核部門：質(zhì)檢部 | |配合人員：鄧麗峰 | |不符現(xiàn)象描述： | |質(zhì)檢部門未對檢測及測量儀器進(jìn)行送檢校正。 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：004 |審核部門：生產(chǎn)部 | |配合人員：唐燕 | |不符現(xiàn)象描述： | |在裝配車間，兩個(gè)成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員：鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：005 |審核部門：采購部 | |配合人員：鄧敬葵 | |不符現(xiàn)象描述： | |對供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評估與考核。 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 |
不符合報(bào)告
不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO： |審核部門： | |配合人員： | |不符現(xiàn)象描述： | | | | | | | |內(nèi)審員： 日期： 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：001 |審核部門：人事部 | |配合人員：陸少華 | |不符現(xiàn)象描述： | |在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進(jìn)行受控 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 唐燕 日期：2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：002 |審核部門：人事部 | |配合人員：陸少華 | |不符現(xiàn)象描述： | |人事部未對各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員：唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：003 |審核部門：質(zhì)檢部 | |配合人員：鄧麗峰 | |不符現(xiàn)象描述： | |質(zhì)檢部門未對檢測及測量儀器進(jìn)行送檢校正。 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：004 |審核部門：生產(chǎn)部 | |配合人員：唐燕 | |不符現(xiàn)象描述： | |在裝配車間，兩個(gè)成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員：鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 | 不符合報(bào)告 XX-R-008-A NO：005 |審核部門：采購部 | |配合人員：鄧敬葵 | |不符現(xiàn)象描述： | |對供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評估與考核。 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合 | | | |內(nèi)審員： 鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同： | |糾正和預(yù)防措施： | | | | | |責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： | |執(zhí)行效果確認(rèn)： | | | | | |確認(rèn)人： 時(shí)間： | |總經(jīng)理意見： | | | | | |未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名 |
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