采購之供應商控制程序
供應商控制程序 1目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購、及供方提供服務的控制。對供方進行選擇、評 價和控制。 3職責 3.1供銷科 a）負責按本廠的要求組織對供方進行評價，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，編 制《合格供方名錄》，建立供方檔案； b）負責制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2技質科 負責采購產(chǎn)品質量的檢驗或驗證，參與供方的評定。負責制訂采購物資技術標準及 驗收規(guī)程； 4程序 4.1供方的分類： 供方分為重要供方和一般供方，以所供原料、零部件的重要度決定。 重要供方，須對其生產(chǎn)和質保能力作調查評估合格后，方能列為供方，一般供方不做控 制。 4.2 重要供方的初步選擇 在周邊地區(qū)和以往供貨過程中，了解相關廠家生產(chǎn)能力、技術能力和報價、信譽度等情 況，選擇綜合條件好的企業(yè)，作為進一步深入了解的對象。 4.3對重要供方的評價 4.3.1供銷科根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進 行比較，選擇相對優(yōu)勢的供方，列入候選供方名單，并向候選單位發(fā)送《供方調查評價記 錄表》，對其質量保證和生產(chǎn)能力等進行考核，確認合格后列入合格供方名單。 供方在下列情況下，可免于我方調查： 所供產(chǎn)品通過長城或3C或類似的產(chǎn)品認證。 一般情況下，盡可能同時選擇幾家合格的供方。供銷科負責建立并保存合格供方的 供貨質量記錄。根據(jù)采購物資技術標準規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度 。 4.3.2供銷科組織生產(chǎn)、技術、質量等部門人員，根據(jù)《供方調查評價記錄表》和供方或 本廠提供的證明性材料對供方進行綜合評定，評出合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布《合格供 方名錄》。 4.3.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供銷科應向供方提出改進要求，如兩次提出意見 而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 4.3.5當因生產(chǎn)急需，需要在合格供方名錄外采購時，供銷科需對其質量保證能力作必 要的調查，經(jīng)總經(jīng)理批準通知相關部門后，實施采購。 4.3.6應與供應商簽訂供貨協(xié)議，向供方明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗 收條件、違約責任及供貨期限等； 4.4供應商的日常管理 供銷科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供應商日常管理記錄》。根據(jù)供貨廠家 批次質量記錄（原材料、外購、外協(xié)件檢驗單及不合格品報告單），供銷科編制復評記 錄，及時調整合格供方名錄，凡發(fā)現(xiàn)下列問題之一時，供銷科應向供方提出限期整改要 求，若在規(guī)定限期內不能整改，應予以撤點： a) 產(chǎn)品質量嚴重下降； b) 弄虛作假提供假記錄和證明文件； c) 不嚴格履行規(guī)定的質量要求和質量責任。 5.相關記錄： 1. XH/ZD-11 《合格供方名錄》 2. XH/ZD-12 《供方調查評價記錄表》 5.3 XH/ZD-13 《供方業(yè)績考核評定表》 5.4 XH/ZD-14 《供貨協(xié)議》（不限格式）
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