質(zhì)量保證體系--進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序
進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 1目的 對進(jìn)廠的原輔材料和外協(xié)外購件進(jìn)行驗(yàn)證和和檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 2范圍 適用于對生產(chǎn)所用原材料和外協(xié)外購件產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和和檢驗(yàn)。 3職責(zé) 技質(zhì)科負(fù)責(zé)對原材料和外協(xié)外購件產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 4程序 4.1驗(yàn)證和檢驗(yàn)的識別區(qū)分： 技質(zhì)科負(fù)責(zé)對原材料和外協(xié)外購件的檢驗(yàn)要求進(jìn)行識別，區(qū)分需進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料和外 協(xié)外購件范圍和進(jìn)行驗(yàn)證的原材料和外協(xié)外購件范圍； 針對需進(jìn)行驗(yàn)證的原材料和外協(xié)外購件，技質(zhì)科負(fù)責(zé)確定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和方法，并與供應(yīng)商 取得一致； 針對需進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)外購件，技質(zhì)科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)卡片，明確抽樣方案、檢 測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備和方法等。 4.2進(jìn)貨驗(yàn)證 4.2.1對生產(chǎn)進(jìn)貨的原輔材料，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等 無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。 對某一些原材料，本廠無法進(jìn)行檢驗(yàn)的，由供方承擔(dān)檢驗(yàn)義務(wù)，提供檢驗(yàn)合格證明 （例：質(zhì)保單、材質(zhì)分析報告等），我方應(yīng)驗(yàn)證該檢驗(yàn)合格證明的真實(shí)性和與該批材料 的符合性即可。 a. 倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b. 驗(yàn)證不合格時，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 。 4.2.2外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式 技質(zhì)科根據(jù)外協(xié)件檢驗(yàn)卡片規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.3 經(jīng)過檢驗(yàn)和驗(yàn)證，符合既定標(biāo)準(zhǔn)的原材料和外協(xié)外購件允許入庫； 驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不予接受，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 4.4關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)： 4.4.1關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)向供應(yīng)方明確； 4.4.2關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)由供應(yīng)方承擔(dān)，技質(zhì)科負(fù)責(zé)驗(yàn)證確認(rèn)檢驗(yàn)的有效性； 4.4.3關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)頻次： a) 關(guān)鍵元器件的每兩次確認(rèn)檢驗(yàn)的時間間隔不應(yīng)超過六個月； b) 當(dāng)本企業(yè)需求量超過供應(yīng)方的正常生產(chǎn)、供給能力時（以每月供貨量為衡量標(biāo)準(zhǔn)，不同 產(chǎn)品、不同供應(yīng)方，該數(shù)量可發(fā)生變化，但當(dāng)在供貨協(xié)議中形成規(guī)定）； c) 當(dāng)本企業(yè)在進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證和生產(chǎn)使用過程中，發(fā)現(xiàn)影響使用和安全性能的嚴(yán)重不合格現(xiàn) 象時； 4.4.4在定期進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，可擴(kuò)大抽樣再行檢驗(yàn)，若仍有不 合格現(xiàn)象，則應(yīng)暫停對該供方所提供關(guān)鍵元器件的使用，并由技質(zhì)科長要求供方采取相 應(yīng)措施，使重新達(dá)到確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求為止；可行時，應(yīng)考慮更換供應(yīng)方。 4.5在供應(yīng)商所供產(chǎn)品通過CCC認(rèn)證或CQC自愿認(rèn)證的情況下，只需將供應(yīng)商所供材料 或零部件的周期確認(rèn)檢的檢驗(yàn)記錄送來，即可作為關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)的一種方 式。保存相應(yīng)記錄。 5.相關(guān)記錄 5.1 XH/ZD-15 《原材料/外協(xié)外購件驗(yàn)證記錄》
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