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綜合能力考核表詳細內容
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附: 程序文件清單 | | |序號 |文件編號 |文件名稱 | |1 |Q/CX-01 |《認證標志的保管和使用控制程序》 | |2 |Q/CX -02 |《文件和資料控制程序》 | |3 |Q/CX -03 |《質量記錄控制程序》 | |4 |Q/CX -04 |《人力資源控制程序》 | |5 |SXCX -05 |《供應商控制程序》 | |6 |Q/CX -06 |《進貨檢驗控制程序》 | |7 |Q/CX-07 |《生產過程控制程序》 | |8 |Q/CX-08 |《生產設備控制程序》 | |9 |Q/CX-09 |《過程檢驗控制程序》 | |10 |Q/CX-10 |《例行檢驗控制程序》 | |11 |Q/CX-11 |《確認檢驗控制程序》 | |12 |Q/CX-12 |《檢驗試驗儀器設備控制程序》 | |13 |Q/CX-13 |《不合格品控制程序》 | |14 |Q/CX-14 |《內部質量審核控制程序》 | |15 |Q/CX-15 |《糾正和預防控制程序》 | |16 |Q/CX-16 |《產品變更控制程序》 | |附: 質量管理體系要素分配表 | |體系要素 |廠長 |質量負|技質科|生產科|供銷科|辦公室| | | |責人 | | | | | |1職責和資源 |1.1職責 |● |◎ | | | | | | |1.2資源 |● | | |◎ | |◎ | |2.文件和記錄|2.1文件體系建立|◎ |● | | | | | | |2.2文件控制 |◎ |◎ |◎ |◎ |◎ |● | | |2.3質量記錄控制| | |◎ |◎ |◎ |● | |3.采購和進貨|3.1供應商的控制| | |◎ |◎ |● | | |檢驗 | | | | | | | | | |3.2關鍵元器件和| | |● |◎ | | | | |材料的檢驗/驗證| | | | | | | |4.生產過程控|4.1生產工藝 | | | |● | | | |制和過程檢驗| | | | | | | | | |4.2生產環(huán)境 | |● | |● | |◎ | | |4.3生產過程監(jiān)控| | |◎ |● | | | | |4.4生產設備 | | | |● | | | | |4.5過程檢驗 | | |● |◎ | | | |5.例行檢驗和確認檢驗 | | |● | | | | |6.檢驗試驗儀|6.1校準和檢定 | | |● | | | | |器設備 | | | | | | | | | |6.2運行檢查 | | |● | | | | |7.不合格品的控制 | | |● |◎ |◎ | | |8.內部質量審核 | |● | | | |◎ | |9.認證產品的一致性 | |● | |◎ | | | |10.包裝、搬運和儲存 | | | |● | | | |●:為主要責任 ◎:為相關責任 |
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附: 程序文件清單 | | |序號 |文件編號 |文件名稱 | |1 |Q/CX-01 |《認證標志的保管和使用控制程序》 | |2 |Q/CX -02 |《文件和資料控制程序》 | |3 |Q/CX -03 |《質量記錄控制程序》 | |4 |Q/CX -04 |《人力資源控制程序》 | |5 |SXCX -05 |《供應商控制程序》 | |6 |Q/CX -06 |《進貨檢驗控制程序》 | |7 |Q/CX-07 |《生產過程控制程序》 | |8 |Q/CX-08 |《生產設備控制程序》 | |9 |Q/CX-09 |《過程檢驗控制程序》 | |10 |Q/CX-10 |《例行檢驗控制程序》 | |11 |Q/CX-11 |《確認檢驗控制程序》 | |12 |Q/CX-12 |《檢驗試驗儀器設備控制程序》 | |13 |Q/CX-13 |《不合格品控制程序》 | |14 |Q/CX-14 |《內部質量審核控制程序》 | |15 |Q/CX-15 |《糾正和預防控制程序》 | |16 |Q/CX-16 |《產品變更控制程序》 | |附: 質量管理體系要素分配表 | |體系要素 |廠長 |質量負|技質科|生產科|供銷科|辦公室| | | |責人 | | | | | |1職責和資源 |1.1職責 |● |◎ | | | | | | |1.2資源 |● | | |◎ | |◎ | |2.文件和記錄|2.1文件體系建立|◎ |● | | | | | | |2.2文件控制 |◎ |◎ |◎ |◎ |◎ |● | | |2.3質量記錄控制| | |◎ |◎ |◎ |● | |3.采購和進貨|3.1供應商的控制| | |◎ |◎ |● | | |檢驗 | | | | | | | | | |3.2關鍵元器件和| | |● |◎ | | | | |材料的檢驗/驗證| | | | | | | |4.生產過程控|4.1生產工藝 | | | |● | | | |制和過程檢驗| | | | | | | | | |4.2生產環(huán)境 | |● | |● | |◎ | | |4.3生產過程監(jiān)控| | |◎ |● | | | | |4.4生產設備 | | | |● | | | | |4.5過程檢驗 | | |● |◎ | | | |5.例行檢驗和確認檢驗 | | |● | | | | |6.檢驗試驗儀|6.1校準和檢定 | | |● | | | | |器設備 | | | | | | | | | |6.2運行檢查 | | |● | | | | |7.不合格品的控制 | | |● |◎ |◎ | | |8.內部質量審核 | |● | | | |◎ | |9.認證產品的一致性 | |● | |◎ | | | |10.包裝、搬運和儲存 | | | |● | | | |●:為主要責任 ◎:為相關責任 |
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