采購
采 購 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NP607100 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |5 |正文 |5 |附錄 |0 | |編制：韓冬梅 |審核：盧朝霞 |批準：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權所有，翻版必究） 　 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責 1. 采購員 2. 檢驗員 3. 合同執(zhí)行員 4. 術語和縮略語 5. 工作程序 5.1 供方關系 5.2 采購活動的觸發(fā) 5.3 采購實施 5.4 采購驗收 5.5 不合格品的處置 6. 引用文件 6.1 NW607101《采購供方評定辦法》 6.2 NW607103《采購流程管理》 6.3 NW607104《采購驗收規(guī)定》 7. 質量記錄 1. 目的 對采購過程進行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 1. 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開 發(fā)質量的產(chǎn)品/服務（以下簡稱內部自用品）的采購。 2. 適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務。 3. 職責 1. 采購員：負責供方信息的收集整理及合格供方的評定和采購業(yè)務的實施。 2. 檢驗員：負責實施采購產(chǎn)品的驗收。 3. 合同執(zhí)行員：負責根據(jù)合同需要確定采購（含自采）和設備直發(fā)的申請及執(zhí)行。 4. 術語和縮略語 本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。 5. 工作程序 5.1 供方關系 1. 與供方建立具有增值能力的關系 o 在適當層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決； o 對供方業(yè)績進行評定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質量要求的產(chǎn)品 的能力，從而減少或取消進貨檢驗； o 在驗證過程中與供方進行合作，例如，具體驗證方法、實驗檢驗數(shù)據(jù)以及 其他與驗證有關的說明。 2. 供方資格評定 o 批準采購的產(chǎn)品/服務應向合格供方進行采購。合格供方的評定參見NW60 7101《采購供方評定辦法》。 o 采購部門負責對新的供方進行合格評定，并定期對合格供方進行分級評定 并加以記錄。 o 采購部門根據(jù)評定結果對合格供方確定相應的控制方式與控制程度。 5.2 采購活動的觸發(fā) 5.2.1 總部采購： 1）內部自用品的采購：根據(jù)設備管理部門提交的NR607103A“東大阿爾派自用 設備申請表”執(zhí)行； 2）合同采購：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的NR607103B“設備采購通知單”執(zhí)行。 2. 駐外分支機構自采： 根據(jù)需要，駐外分支機構可以提出自采申請，由采購部門審核，采購員接到合同 執(zhí)行員提交的同意自采的NR607103C“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。 5.3 采購實施 5.3.1 實施采購時，采購部門應與合格供方簽訂書面購貨合同。 2. 購貨合同須經(jīng)采購部門負責人審查，由法定代表人或其授權代理人簽字后生效。 3. 采購員依據(jù)購貨合同執(zhí)行并跟蹤采購活動。 5.4 采購驗收 5.4.1 檢驗員按照NW607104《采購驗收規(guī)定》負責采購產(chǎn)品的到貨驗收。 2. 客戶有權參與合同采購的產(chǎn)品驗收，并可獨自作出產(chǎn)品確認，但客戶的驗收確認 不構成公司對產(chǎn)品的最終驗收確認。采購驗收確認以NR607103D“送貨驗收單” 為準。 3. 直發(fā)（自采）設備驗收由駐外分支機構負責，驗收通過后，將NR607103E“設備直 發(fā)（自采）驗收單”提交采購員，由采購員轉交檢驗員簽署處理意見。 4. 因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進行驗收時，檢驗員應在NR607103D“送貨驗收單”中 注明，并對此產(chǎn)品加以明確標記，以便發(fā)現(xiàn)問題時能夠及時追回。 5. 不合格品的處置 采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采購員按購貨合同中的約定處理。 6. 引用文件 6.1 NW607101《采購供方評定辦法》 6.2 NW607103《采購流程管理》 6.3 NW607104《采購驗收規(guī)定》 7. 質量記錄 （無） ----------------------- [pic]
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