采購控制程序33-36
| |修改條款號 |修改時間 |修改人 |管理者代表簽名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |修 | | | | | | | | | | | |改 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- 1. 目的 確保能在適合的供應(yīng)商處以適質(zhì)、適量、適時采購，從而能滿足客戶訂貨要求的物 品。 2. 適用范圍 適用于直接或間接用作產(chǎn)品加工制造的物料采購，包括公司內(nèi)部原料以外的其他物品 采購。 3. 職責(zé) 3.1 廠務(wù)部負(fù)責(zé)尋找合適的供應(yīng)商并主持供應(yīng)商評審，負(fù)責(zé)實施采購計劃并跟進實施情況。 3.2 生技部負(fù)責(zé)材料購進計劃表的制訂及供應(yīng)商提供樣品的試驗。 3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制訂及購進物料的檢驗和試驗。 4 程序 本公司所采購物料分三類：A、未定供應(yīng)商的原料；B、已定供應(yīng)商的原料；C、除原 材料外的其它物料（如辦公所需的用品）。 4.1 合格供應(yīng)商的物料的采購 4.1.1 生技部根據(jù)實際生產(chǎn)及倉庫庫存情況制訂《材料購進計劃表》，交到廠務(wù)部。 4.1.2 廠務(wù)部根據(jù)交易狀況做好生技部與供應(yīng)商的溝通后，再確認(rèn)《材料購進計劃表》并開 具《采購訂單》（必要時附上相關(guān)的詢價記錄）交由廠長審核及總經(jīng)理審批。 4.1.3 《采購訂單》被審批完畢后，即由廠務(wù)部傳真給供應(yīng)商，實施采購。 4.1.4 倉庫按《采購訂單》驗收貨物，采購?fù)戤叀?4.2 未定供應(yīng)商的物料采購 4.2.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或需要更換供應(yīng)商的情況下，采購人員可按生技部交來的《材料 購進計劃表》及其建議尋找適合的供應(yīng)商（或自行尋找）。 4.2.2 初定供應(yīng)商并由采購開具《采購訂單》，根據(jù)訂單要求供應(yīng)商提供樣品，所試樣品須 經(jīng)廠務(wù)部貼上本公司的標(biāo)貼（目的避免試樣人受供應(yīng)商品牌效應(yīng)的影響，從而我司 可找到適價、適質(zhì)等各方面綜合均可的供應(yīng)商），再交至生技部試樣，所試樣結(jié)果 須記錄于《試料單》上，此《試料單》一聯(lián)交給廠務(wù)部。另外，每次來樣均須作相應(yīng)的 記錄，以便追溯查閱。 4.2.3 經(jīng)試樣后，生技部將《試料單》交由廠務(wù)部，廠務(wù)部根據(jù)試樣情況和價格、付款等綜 合分析后，交總經(jīng)理審批同意后廠務(wù)部可將新供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名冊》。如 兩次送樣均不合格的供應(yīng)商，則終止與其進一步合作。 4.3 原料以外的物料采購 4.3.1 請購人如實填寫《請購單》，交廠務(wù)部經(jīng)理審批后（金額超過授權(quán)數(shù)量的須由總經(jīng)理 批準(zhǔn)方可）交至廠務(wù)部實施采購。 4.4 在本程序?qū)嵤r，與本公司有定期的業(yè)務(wù)往來且質(zhì)量、貨期和配合度均良好的供 應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名冊》。凡通過ISO9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證的供應(yīng)商 也可享受本程序規(guī)定之待遇。 4.5 供方的選擇和評定 4.5.1選擇、評定合格供方的準(zhǔn)則： a、達(dá)到采購要求的質(zhì)量； b、有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求； c、具有與所供產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，具有保持質(zhì)量穩(wěn)定性的要求； d、符合有關(guān)國家法律、法規(guī)要求。 e、價格在本公司可接受范圍內(nèi)，從優(yōu)中擇廉。 f、貨比三家，擇優(yōu)選評。從質(zhì)量、價格、交貨期對比中，選擇優(yōu)者作為合格供方 。 4.5.2合格供方的評定步驟 a、由廠務(wù)部征集生技部、品質(zhì)部的意見的基礎(chǔ)上，將供應(yīng)商資料提交廠務(wù)部組織 評定。 b、廠務(wù)部在評定申請?zhí)岢鲆粋€月內(nèi)，組織實施評定，參加評定部門有營銷部、生 技部、品質(zhì)部、財務(wù)部及管理者代表。 c、通過評定決定的合格供方，由廠務(wù)部列入合格供方名冊，并保留評定依據(jù)的所 有記錄資料。 4.5.3 供應(yīng)商在供貨時如因質(zhì)量問題發(fā)生退貨，應(yīng)由品質(zhì)部填寫《材料檢驗報告》交廠務(wù) 部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并要求其作出糾正改善措施，廠務(wù)部跟蹤確認(rèn)其結(jié)果。如一個月 內(nèi)出現(xiàn)三次退貨和三次延遲交貨造成本公司經(jīng)濟損失或供應(yīng)商拒絕不作出糾正改 善措施，則由采購人員發(fā)出警告信（格式不拘）。如仍無改進表現(xiàn)者，由廠務(wù)部 向總經(jīng)理提出申請，將該供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名冊》中除名。 4.5.4 所有供應(yīng)商應(yīng)每年統(tǒng)一評審一次，由廠務(wù)部主持，召集品質(zhì)部、生技部對供應(yīng)商一 年來供貨表現(xiàn)作出評審。評審標(biāo)準(zhǔn)：品質(zhì)穩(wěn)定度（一年內(nèi)累計退貨未超過６次，每 月不超過二次者）、交貨準(zhǔn)時度（一年內(nèi)累計延遲貨期未超過６次，每月不超過二 次者）、配合度（出現(xiàn)問題及時提出防治措施，且隨時能配合本公司生產(chǎn)要求無搪 塞拒絕情形）。符合以上要求即視為合格，評審結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期監(jiān)督評審 表》。 4.6 采購訂單的修改 如生產(chǎn)調(diào)整需對采購訂單內(nèi)容進行修改，包括：交貨期、數(shù)量、品種、品牌、規(guī)格、 質(zhì)量要求的修改及取消訂購，均須由原責(zé)任人以書面形式由原審批人審批后通知供 應(yīng)商。 4.7 采購原料、物料的驗證由品質(zhì)部執(zhí)行，具體參見5.1《監(jiān)視和測量控制程序》。 4.8 采購信息 4.8.1 廠務(wù)部依據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽 訂《購銷合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及 對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、設(shè)備、資源及人員資格等方面的 要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗報告，作為合同的附件。 4.8.2 具體的采購作業(yè)由采購員按《采購訂單》執(zhí)行，《采購訂單》要包括采購產(chǎn)品的名稱、 型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)后總經(jīng) 理或其授權(quán)人審批后，才能發(fā)放進行采購。 5 相關(guān)文件及記錄 5.1《請購單》 5.2《采購訂單》 5.3《試料單》 5.4《材料購進計劃表》 5.5《供貨業(yè)績記錄》 5.6《合格供應(yīng)商名冊》 5.7《供應(yīng)商定期監(jiān)督評審表》 32 31 33
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