采購管理流程
采 購 管 理 流 程 一、采購計劃管理注意事項： 1、各部門需要采購物品時，應事先詳細制訂 3、采購員采購物品時，須帶回有效單據(jù)、 采購計劃。 發(fā)票，連同入庫單，方可辦理請款。 2、日常用品采購應定時、定量，按時采購， 4、共同性物品由總務部統(tǒng)一采購，每月供應 其他部門請領亦定時辦理請領作業(yè)。 一次，其他視需要采購之。 二、財務部請款作業(yè)注意事項： 1、財務部驗收單據(jù)或發(fā)票與入庫單確認無誤后 2、廠商必須簽章，采購人員不得代領貨款， ，方可辦理請款作業(yè)。 財務方可付款。 請購申請單 請購日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 |一 |部 門 | | |請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |購 | | | | |品名、規(guī)格、尺寸、功能 |單 位 |數(shù) 量 |附 注 |1科室主管簽章| | | | | |□ 附樣品 個 | | | | | | |□ 附 圖 份 | | | | | | |□ 設計圖 份 | | | | | | |□ 現(xiàn) 場 說 明 | | | | | | |□ 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |2預算審核簽章| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3總經(jīng)理室簽章| | | | | | | | | | | | |交 貨 地 點 | | | | | | | | | |二 |品牌、廠商、規(guī)格、功能 |單 位 |報 價 |議 價 |采 購 建 議 | |采 | |數(shù) 量 |（附估價單） | | | | | | | | | | | | | | | | | |購 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |價 | | | | | | | | | | |單 價 |總 價 | | | | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | |6 | | | | | | | | |采 購 員 | | | |咨詢訪價 | | | |簽 章 | | | | | | |四 |交貨日期： 年 月 日 |備 注 |6驗收人員簽字| |驗 | | | | | | | | | | | | | | |收 | | | | | |規(guī)格品名：□符合 □未符號 |□保 固： | | | | |□保 修： | | | | |□維 修： | | | | |□保證書： | | | | |□其 他： | | | |收 據(jù)：□發(fā)票 □收 據(jù) | | | | |入 檔：□固定資產(chǎn) □消耗用材 | | | | |物品編號： | | | 作業(yè)流程：1、請購部門→2、預算審核（財務部）→3、同意采購（總經(jīng)理室）→4、采購咨 詢（采購） →5、同意訂購（總經(jīng)理室）→6驗收入庫（請購部門或廠商，請自行影印單據(jù)辦理請款作 業(yè)） 用品入庫單 編號： |部 門 | |科 室 | |驗收人 | |日期 | | | | | | | | |年 月 | | | | | | | | |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、入庫單據(jù)請自行復印，連同采購書與發(fā)票或收據(jù)，至財務部請款。 2、離職員工退回用品，亦填寫本單，視同入庫作業(yè)。 3、新用品/產(chǎn)品/設備入庫，請于備注一欄中，簽注新的貨號。 用品入庫單 編號： |部 門 | |科 室 | |驗收人 | |日期 | | | | | | | | |年 月 | | | | | | | | |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、入庫單據(jù)請自行復印，連同采購書與發(fā)票或收據(jù)，至財務部請款。 2、離職員工退回用品，亦填寫本單，視同入庫作業(yè)。 3、新用品/產(chǎn)品/設備入庫，請于備注一欄中，簽注新的貨號。 ----------------------- 工程發(fā)包作業(yè) 驗收入庫 財務部門請款作業(yè) 采購比價 采購作業(yè) 采購管理計劃 日常采購管理 預算審核、同意采購 特殊用品采購
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