采購管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.710-2003 采購管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |采購管理程序 | |1．目的： | |對產(chǎn)品采購的過程進行有效控制，防止因采購文件/資料出現(xiàn)失誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量| |，并對供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交期或服務進行評估和考核，確保采購產(chǎn)品的質(zhì) | |量符合和滿足公司的各項生產(chǎn)需求。 | |2．范圍： | |為滿足公司最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、零組件、外購件及外協(xié)件 | |、機器設備, | |包括服務采購，如：委外加工、委托運輸（郵政快遞、船/海運、空運、陸運）、| |委外檢驗和試驗、儀器校正等之采購均適用之。 | |3．引用文件： | |Q/6DG13.711-2003 《政府、安全和環(huán)保法規(guī)管理程序》 | |Q/6DG13.712-2003 《供應商控制程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | |術語和定義： | |產(chǎn)品：過程的結(jié)果。產(chǎn)品包括硬件、軟件、服務、流程性材料等四種類別的通用 | |產(chǎn)品，它可以是有形的（如組件或流程性材料），也可以是無形的（如知識或概 | |念），它可以單獨存在或與其中幾種類別的組合。 | |本公司采購的產(chǎn)品：指適用于期望提交給顧客的任何類別產(chǎn)品所需要的各種原材 | |料、輔助材料、零組件、外購件及外協(xié)件、機器設備易損件。 | |采購：指從供應商處購買物料及選擇合適的供應商將合同的部分轉(zhuǎn)包供應商的行 | |為。 | |5．職責： | |技術部門：負責技術支持，制訂銷售預測計劃，新品供應商選擇。 | |制造工程部：負責生產(chǎn)任務的下達、出具分工、產(chǎn)品材料消耗定額。 | |質(zhì)量部：負責供應商的質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。 | |采購部：負責產(chǎn)品采購及其采購過程的監(jiān)控。 | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |6.1采購部主管根據(jù)項目組制定的產(chǎn)品銷 |物料需求計劃 | | |售預測和/或制造部擬定的當月生產(chǎn)計劃 | | | |、分工、產(chǎn)品材料消耗定額和采購員庫存| | | |調(diào)查結(jié)果，核算出當期采購物資的需用計| | | |劃，并做出“物料需求計劃”（物料需求計| | | |劃上需注明需采購物資的名稱、規(guī)格/型 | | | |號、數(shù)量及交付日期，并需考慮關鍵、重| | |YES |要和在國內(nèi)難以采購的安全庫存及采購作| | | |業(yè)的先行期），報部門主管審查。 | | | | | | |NO |用于零件生產(chǎn)的所有采購材料必須按《政 | | | |府、安全與環(huán)保法規(guī)管理程序》滿足對限 | | | |制有毒、危險物品的政府要求及安全規(guī)定| | | |，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關環(huán)境、電力| | | |及電磁方面的規(guī)定。 | | | |6.2應在合格供應商名單中選擇供應商,如| | | |需采購的產(chǎn)品沒有合格的供應商,則由技 | | | |術、質(zhì)量和采購部門按《供應商管理程序》| | | |之規(guī)定對供應商進行選擇、評估和考核等| | | |作業(yè)。 | | | |6.2.1如需采購的產(chǎn)品中有被顧客批準和/| | | |或指定的供應商：則采購員在采購產(chǎn)品時| | | |，必須從顧客批準和/或指定的供應商名 | | | |單上采購有關材料/產(chǎn)品（即：采購主管 | | |NO |應將顧客批準和/或指定的原材料供應商 | | | |名單統(tǒng)一登記、匯總），如采購主管要從| | | |其他供應商處采購產(chǎn)品時，必須將此供應| | |OK |商提供給顧客批準，并經(jīng)顧客批準被列入| | | |顧客批準和/或指定的供應商名單上后， | | | |采購主管方可從該供應商處采購有關產(chǎn)品| | | |。如顧客有新批準的供應商名單或顧客對| | | |原批準的供應商名單有修訂和更改時，采| | | |購部必須及時對此顧客批準的供應商名單| | | |進行更新。 | | | |6.2.2采用顧客所指定的供應商，包括工 | | | |裝/量具供應商，公司不能免除對其所采 | | | |購的產(chǎn)品的質(zhì)量責任。 | | | |6.2.3如被采購的產(chǎn)品因相關因素而有變 | | | |動時，采購部應按《供應商控制程序》之規(guī)| | | |定尋找兩家（含）以上供應商進行詢價、| | | |議價、比價和報價作業(yè)，并根據(jù)被采購的| | | |產(chǎn)品和公司所需采購產(chǎn)品的實際生產(chǎn)情況| | | |及其產(chǎn)品質(zhì)量成本、交付符合/滿足公司 | | | |采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 | | | |6．3采購申請 | | | |6.3.1采購員收到部門主管核準后的物料 | | | |需求計劃后，采購員填寫的“采購訂單”和| | | |/或采購產(chǎn)品需求部門提供的采購資料， | | | |經(jīng)部門主管審查后以傳真（FAX）等方式 | | | |傳至供應商。采購文件可包括采購產(chǎn)品的| | | |相關資料： | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |a、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、| | | |交付時間/日期、交付方式（包括運輸方 |采購訂單 | | |式）、單價、金額、等級、類別、向公司| | | |提供采購產(chǎn)品的供應商名稱或其他準確標| | | |識方法； | | | |b、采購產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣/圖面、樣品、| | | |過程要求、檢驗規(guī)程/檢驗標準、檢驗方 | | | |法及其他有關技術資料/要求（包括產(chǎn)品 | | | |、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要| | | |求等）的名稱或其他明確標識和適用版本| | | |； | | |NO |c、適用的質(zhì)量體系標準的名稱、編號和 | | | |版本。 | | | |6.3.2如供應商無法按期達成或交貨期不 | | | |足時，采購主管應填寫“采購協(xié)調(diào)單”征求| | | |相關單位是否調(diào)整生產(chǎn)計劃，決定是否采| | |YES |取緊急對應措施（如空運等）；如在國外| | | |供應商處訂貨或者訂貨周期較長的產(chǎn)品，| | | |可先行訂貨，訂貨必須經(jīng)過采購部領導批| | | |準。 | | | |6.3.3、如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給顧 | | | |客的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采| | | |購（例如：五金雜項、勞保辦公用品、消| | | |耗品等），由需求部門根據(jù)其實際工作需| | | |要報經(jīng)采購部領導審批，由采購員直接進| | | |行采購作業(yè)。 | | | |6.3.4機器設備維修件、檢驗和測量設備 | | | |的采購由需求部門根據(jù)其實際工作、生產(chǎn)| | | |的需要報經(jīng)采購部領導審批，由采購員直| | | |接進行采購作業(yè)。 | | | |6.3.5采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應在“采購訂單| | | |”上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述 | | | |清楚時，則需求部門或質(zhì)量部應附上相關| | | |的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準/要求。 | | | |6.3.6“采購訂單”執(zhí)行完畢后必須存檔。 | | | |6.4采購部門必須要求供應商具有對提交 | | | |給公司采購產(chǎn)品100%的按時交付的能力，| | | |并建立供應商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系；公| | | |司在要求供應商提交采購產(chǎn)品時，采購部| | | |門必須至少在二個星期前將公司相關的采| | | |購策劃資料（如：采購計劃、采購單、后| | | |續(xù)預計采購數(shù)量等）提供給供應商，以便| | | |讓供應商提前準備公司所要采購的產(chǎn)品和| | | |/或材料，使供應商能滿足公司對采購產(chǎn) | | |YES NO |品的要求和需求。 | | | |1）供應商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容 | | | |必須包括： | | | |A、每批產(chǎn)品交付時，產(chǎn)品從供應商發(fā)出 | | | |到達公司內(nèi)預計所需要的時間、運輸路線| | | |、運輸方式、包裝方式等； ...
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