附件12-1：合同評(píng)審文件
|[pic] |深圳博康數(shù)碼科技有限公司 |編號(hào)：QP—WLB—001 | | | |版本：A |發(fā)行日期: 2001.07.01 | |合同評(píng)審管理程序 |修訂：0次 |生效日期: 2001.07.01 | | |共: 4頁(yè) |第1頁(yè) | | | |1、目的 | |確保公司在簽訂合同前充分了解顧客實(shí)際的和潛在的需求，并確保本公司有足夠的能 | |力滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及服務(wù)的要求。 | |2、適用范圍 | |適用于公司工程、銷(xiāo)售合同及工程維護(hù)合同的管理評(píng)審。 | |3、職責(zé) | |3.1、由分公司市場(chǎng)部提交合同草案，經(jīng)合同管理組組織總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、物流部、分| |公司相關(guān)人員成立合同評(píng)審小組對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 | |3.2、分公司經(jīng)理及以上（含授權(quán)人員）確認(rèn)和簽訂合同。 | |4、相關(guān)文件 | |4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2 | |5、定義 | |（無(wú)） | |6、程序內(nèi)容 | |6.1、合同評(píng)審應(yīng)在向顧客提交標(biāo)書(shū)、簽訂合同、接受訂單、訂單及合同更改之前進(jìn)行| |。 | |6.2、合同評(píng)審內(nèi)容 | |6.2.1、財(cái)務(wù)部對(duì)合同簽定公司、稅務(wù)發(fā)票及稅率、合同的付款方式及期限進(jìn)行評(píng)審；| |6.2.2、物流部就合同涉及的設(shè)備及材料，對(duì)供應(yīng)商、產(chǎn)品型號(hào)、相關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口文件、| |價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)審； | |6.2.3、總經(jīng)辦所屬的研發(fā)中心及分公司技術(shù)部、方案組就合同所涉及的產(chǎn)品性能、技| |術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行評(píng)審; | |6.2.4、分公司對(duì)合同所涉及的工程項(xiàng)目的可實(shí)施性、交期和技術(shù)支持保證等進(jìn)行評(píng)審| |。 | |6.3、合同評(píng)審小組根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，形成《合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001）。 | |6.4、分公司市場(chǎng)部根據(jù)《合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001），負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，直| |至達(dá)成共識(shí)，填寫(xiě)《合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001），由合同評(píng)審小組長(zhǎng)確認(rèn)并上報(bào) | |分公司經(jīng)理及以上，經(jīng)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。 | |6.5、當(dāng)合同管理組無(wú)法召集正常的合同評(píng)審會(huì)議，經(jīng)公司經(jīng)理確認(rèn)后，由合同管理組| |以電話、E-mail等方式與相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行特殊方式的合同評(píng)審，填寫(xiě)《合同評(píng)審意| |見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001），相關(guān)人員的簽字后補(bǔ)。 | | | |6.6、合同為公司商業(yè)機(jī)密受控文件，合同管理組及業(yè)務(wù)分公司（部門(mén)）應(yīng)嚴(yán)格履行保| |管職責(zé)。合同簽訂后，合同管理組保管合同正本，合同副本須加蓋絕密章及副本章， | |并編制合同副本受控號(hào)，分發(fā)給合同歸屬業(yè)務(wù)分公司及部門(mén)，同時(shí)嚴(yán)格控制合同副本 | |的復(fù)印。合同關(guān)閉后，業(yè)務(wù)分公司（部門(mén)）負(fù)責(zé)將合同副本及相關(guān)合同文件移交合同 | |管理組統(tǒng)一歸檔。 | |6.7、合同修訂 | |6.7.1、顧客提出更改要求時(shí)由分公司市場(chǎng)部與顧客進(jìn)行溝通并達(dá)成共識(shí)（有雙方聯(lián)絡(luò)| |認(rèn)可資料作為憑證），報(bào)原合同評(píng)審小組確認(rèn)，及時(shí)將合同變更內(nèi)容送達(dá)相關(guān)部門(mén)； | |6.7.2、公司內(nèi)部對(duì)合同內(nèi)容有異議時(shí)，由市場(chǎng)部與顧客溝通并達(dá)成共識(shí)（有雙方聯(lián)絡(luò)| |認(rèn)可資料作為憑證），方可進(jìn)行合同變更，并由市場(chǎng)部及時(shí)將合同變更內(nèi)容送達(dá)顧客 | |及相關(guān)部門(mén)； | |6.7.3、合同修訂后由分公司市場(chǎng)部填寫(xiě)《合同變更記錄》（QR—WLB—002），報(bào)合同管理| |組備案。 | |6.8、合同評(píng)審記錄的保存 | |合同文件、《合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001）、《合同變更記錄》（QR—WLB—002）等由 | |合同管理組歸檔存放。 | |7、流程圖 | |（無(wú)） | |8、附件 | |8.1、《合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》（QR—WLB—001） | |8.2、《合同變更記錄》（QR—WLB—002） | | | | | | | | | QR—WLB—001： 合同評(píng)審意見(jiàn)書(shū) |合同名稱(chēng)| |合同編 | |責(zé)任人 | | | | |號(hào) | | | | | | | | | | |合同| | |營(yíng)運(yùn)| | |評(píng)審| | |意見(jiàn)| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |采購(gòu)| | |部門(mén)| | |評(píng)審| | |意見(jiàn)| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |技術(shù)| | |部門(mén)| | |評(píng)審| | |意見(jiàn)| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |財(cái)務(wù)| | |部門(mén)| | |評(píng)審| | |意見(jiàn)| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |營(yíng)運(yùn)| | |中心| | |評(píng)審| | |意見(jiàn)| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | QR—WLB—002： 合同變更記錄 NO： |合同編號(hào)及名稱(chēng) | |簽署日期 | |變更原因 | |變更內(nèi)容 | |變更部門(mén)意見(jiàn) | | | | | | | | | |經(jīng)理簽字： | |合同評(píng)審小組意見(jiàn) | | | | | | | |簽 名： |
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