附件2：策略計(jì)劃
全面預(yù)算管理文件之二 第一部分 策略計(jì)劃 綱要 頁(yè)次 1. 地區(qū)經(jīng)濟(jì)信息 3 1.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì) 1.2政治趨勢(shì) 1.3人力市場(chǎng)趨勢(shì) 1.4技術(shù)趨勢(shì) 2. 地區(qū)政策法規(guī) 4 2.1進(jìn)出口政策 2.2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī) 2.3食品行業(yè)相關(guān)法規(guī) 2.4交通運(yùn)輸情況及限制 2.5稅收政策 2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策 2.7其他 3. 產(chǎn)品線分析 3.1 XX1產(chǎn)品線分析 3.1.1市場(chǎng)環(huán)境分析 5 3.1.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 6 3.1.3企業(yè)內(nèi)部分析 7 3.2 XX2產(chǎn)品線分析 3.2.1市場(chǎng)環(huán)境分析 8 3.2.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 9 3.2.3企業(yè)內(nèi)部分析 10 3.3 XX3產(chǎn)品線分析 3.3.1市場(chǎng)環(huán)境分析 11 3.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 12 3.3.3企業(yè)內(nèi)部分析 13 4. 機(jī)會(huì)與威脅 14 4.1機(jī)會(huì) 4.2威脅 5. 策略計(jì)劃 15 5.1公司整體策略計(jì)劃 5.2市場(chǎng)策略計(jì)劃 5.3研發(fā)策略計(jì)劃 5.4生產(chǎn)策略計(jì)劃 5.5財(cái)政策略計(jì)劃 5.6人力策略計(jì)劃 5.7其他策略計(jì)劃 1、地區(qū)環(huán)境信息　　　　　　　　　　　　　　　　企業(yè)所屬地區(qū)/市___________ 1.1經(jīng)濟(jì)趨勢(shì) 1. 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |項(xiàng)　目 |2001年 |2002年 |2003年（預(yù)測(cè) | | | | |） | |國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP） | | | | |GDP增長(zhǎng)率（％） | | | | |通貨膨脹率（％） | | | | |主要貸款率（年息 ％ | | | | |） | | | | |匯率(1美元) | | | | 1. 2總體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì) 1.1.3財(cái)政趨勢(shì) 　1.1.4行業(yè)趨勢(shì)，特別指XX1、XX2、XX3及XX4 1.2政治趨勢(shì) 1.3人力市場(chǎng)趨勢(shì) 1.4技術(shù)趨勢(shì) 2、地區(qū)政策法規(guī) 　2.1進(jìn)出口政策 　2.2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī) 　2.3 XX行業(yè)相關(guān)法規(guī) 　2.4交通運(yùn)輸情況及限制 　2.5稅收政策 　2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策 　2.7其他 3、產(chǎn)品線分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3.1 XX1產(chǎn)品線分析 3.1.1環(huán)境分析 a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介 |項(xiàng) 目 |2001年 |2002年 |2003年（預(yù)測(cè)）| |該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位| | | | |） | | | | |其中：類(lèi)別1（單位） | | | | | 類(lèi)別2（單位） | | | | |類(lèi)別3（單位） | | | | |市場(chǎng)增長(zhǎng)率（％） | | | | 　　　 b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介 c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介 d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介 3.1.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況 |競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng) |設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |市場(chǎng)份額 |2002年銷(xiāo)量 |2003年銷(xiāo)量預(yù)估 | | |(加工規(guī)模) |(％) |（單位） |（單位） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì) 　d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì) 　e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng) 　f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略 3.1.3企業(yè)內(nèi)部分析 　a) 績(jī)效分析 |項(xiàng)目 |2001 |2002 |2003（預(yù)估） | |產(chǎn)能（日處理能力） | | | | |銷(xiāo)售量（單位） | | | | |市場(chǎng) 占有率（％ | | | | |） | | | | |銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元） | | | | |平均毛利水平（元/單位） | | | | |單位毛利率（％） | | | | b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì) 　3.2 XX2產(chǎn)品線分析 3.2.1環(huán)境分析 a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介 |項(xiàng) 目 |2001年 |2002年 |2003年（預(yù)測(cè)）| |該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位| | | | |） | | | | |其中：類(lèi)別1（單位） | | | | | 類(lèi)別2（單位） | | | | |類(lèi)別3（單位） | | | | |市場(chǎng)增長(zhǎng)率（％） | | | | 　　　 b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介 c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介 d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介 3.2.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況 |競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng) |設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |市場(chǎng)份額 |2002年銷(xiāo)量 |2003年銷(xiāo)量預(yù)估 | | |(加工規(guī)模) |(％) |（單位） |（單位） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì) 　d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì) 　e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng) 　f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略 3.2.3企業(yè)內(nèi)部分析 　a) 績(jī)效分析 |項(xiàng)目 |2001 |2002 |2003（預(yù)估） | |產(chǎn)能（日處理能力） | | | | |銷(xiāo)售量（單位） | | | | |市場(chǎng) 占有率（％ | | | | |） | | | | |銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元） | | | | |平均毛利水平（元/單位） | | | | |單位毛利率（％） | | | | b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì) 　3.3 XX3產(chǎn)品線分析 3.3.1環(huán)境分析 a) 市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介 |項(xiàng) 目 |2001年 |2002年 |2003年（預(yù)測(cè)）| |該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位| | | | |） | | | | |其中：類(lèi)別1（單位） | | | | | 類(lèi)別2（單位） | | | | |類(lèi)別3（單位） | | | | |市場(chǎng)增長(zhǎng)率（％） | | | | 　　　 b) 主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介 c) 主要銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介 d) 典型客戶(hù)簡(jiǎn)介 3.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析 a) 主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況 |競(jìng)爭(zhēng)者名稱(chēng) |設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |市場(chǎng)份額 |2002年銷(xiāo)量 |2003年銷(xiāo)量預(yù)估 | | |(加工規(guī)模) |(％) |（單位） |（單位） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) 主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量 c) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì) 　d) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì) 　e) 近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng) 　f) 主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略 3.3.3企業(yè)內(nèi)部分析 　a) 績(jī)效分析 |項(xiàng)目 |2001 |2002 |2003（預(yù)估） | |產(chǎn)能（日處理能力） | | | | |銷(xiāo)售量（單位） | | | | |市場(chǎng) 占有率（％ | | | | |） | | | | |銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元） | | | | |平均毛利水平（元/單位） | | | | |單位毛利率（％） | | | | b) 近期擬采取的主要策略活動(dòng) c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì) d) 本企業(yè)主要劣勢(shì) 4、機(jī)會(huì)與威脅 4.1機(jī)會(huì)： 4.2威脅： 5、來(lái)年之基本策略計(jì)劃 公司整體策略計(jì)劃： 市場(chǎng)策略計(jì)劃： 研發(fā)策略計(jì)劃： 生產(chǎn)策略計(jì)劃： 人力策略計(jì)劃： 財(cái)政策略計(jì)劃： 其它策略計(jì)劃： 填報(bào)說(shuō)明： 本部分采用環(huán)境描述和SWOT方法,以幫助企業(yè)厘清所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)位置，編制 起來(lái)有一定難度，企業(yè)盡量填報(bào)。 年度策略計(jì)劃之研發(fā)策略計(jì)劃指擬在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新工藝應(yīng)用、新輔料添加等方 面采取的主要措施。 生產(chǎn)策略計(jì)劃指擬在車(chē)間的組織管理、加工效率、產(chǎn)品出率、設(shè)備管理、能耗降 低等方面采取的主要措施。 人力策略計(jì)劃指擬在員工的招聘、管理、福利、培訓(xùn)、培育、流動(dòng)、績(jī)效評(píng)估等 方面采取的主要措施。 財(cái)政策略計(jì)劃指擬在資金的籌集、使用，稅收籌劃，信用管理、帳款賒欠，壓縮 存貨等方面采取的主要措施。
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