持續(xù)改進控制程序
持續(xù)改進控制程序
1、 目的
采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
2、 適用范圍
適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。
3、 職責
3．1質監(jiān)辦負責學校對體系、教育教學過程持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在的和潛在的質量問題發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。
3．2行政部負責在出現(xiàn)設施、設備和環(huán)境問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。
3．3各部門、組室負責實施相應的改進、糾正和預防措施。
3．4管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。
3．5質監(jiān)辦負責有效地處理學生家長的意見。
4、 程序
4．1持續(xù)改進的策劃
4．1．1學校要實現(xiàn)持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和適宜性，在實施質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進。
4．1．2日常的改進活動
對日常改進的策劃和管理參見4.2、4.3款執(zhí)行。
4．1．3重大改進項目
涉及到對現(xiàn)行教育教學過程和教育教學服務的更改以及資源需求的變化，在策劃和管理時應考慮
a） 改進項目的目標和總體要求；
b） 分析現(xiàn)行教育教學過程和教育教學服務的現(xiàn)實狀況，確定改進方案；
c） 改進方案的評審；
d） 實施改進方案并評價改進的結果。
4．1．4質監(jiān)辦通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施和管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如課堂教學的優(yōu)化、教學過程的現(xiàn)代化技術手段的運用，教學方法的改進，校園文化建設的改善，校園環(huán)境的美化凈化等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，校長批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。
4．2糾正措施
4．2．1對于存在的不合格應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與遇到問題的影響程度相適應。
4．2．2識別不合格
對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：
a） 教育教學過程、教育教學服務質量出現(xiàn)重大問題，或超過學校規(guī)定的值時；
b） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；
c） 家長對教育教學質量投訴時；
d） 內審發(fā)現(xiàn)不合格時；
e） 出現(xiàn)重大設施設備和環(huán)境事故；
f） 供方的產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；
g） 其他不符合質量方針、目標或質量管理體系文件要求的情況。
4．2．3原因分析、措施制定、實施與驗證。
可采用統(tǒng)計技術和專家會診的辦法來確定主要原因。
4．2．3．1對情況a）、b）、g）質監(jiān)辦填寫《糾正和預防措施處理單》中不合格事實欄，確定責任人，由責任人填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質監(jiān)辦跟蹤驗證實施效果并作出驗證報告。
4．2．3．2對情況c），由質監(jiān)辦填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，并確定責任人，由責任人分析后，制定糾正措施并予以實施，質監(jiān)辦跟蹤驗證效果，及時轉告家長并取得家長的滿意。
4．2．3．3對情況d），由審核小組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內部審核程序》。
4．2．3．4對情況e），行政部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，確定責任人，由責任人填寫糾正措施并實施，行政部負責跟蹤驗證實施效果。
4．2．3．5當出現(xiàn)情況f）時，質監(jiān)辦填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄轉告行政部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給行政部，質監(jiān)辦對下一批產品或服務進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。
4．2．4每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門責任人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》是簽名確認。
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