出差管理制度（暫行）
出差管理制度（暫行）
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。本制度報上一級管理公司備案。
第二章 審批程序和權(quán)限
第三條 公司員工出差，應(yīng)填寫《出差審批單》（見附表1），并按以下權(quán)限審批：
（一） 公司董事長出差，報請上級審批；
（二） 公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批，并報上級公司備案。
（三） 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（四） 部門負(fù)責(zé)人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。
（五） 其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第四條 員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
第五條 除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。

第三章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
第六條 出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容：
（一）交通費(fèi)（公路、鐵路、船舶、飛機(jī)等，包括抵達(dá)目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費(fèi)、出租車費(fèi)等）
（二）食宿費(fèi)（住宿、用餐）
（三）公雜費(fèi)（電話、傳真、復(fù)印、郵政、匯款等雜用）
第七條 公司員工出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用
（一）公司董事長、總經(jīng)理按A類標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用；
（二）總經(jīng)理助理以上經(jīng)營管理人員按B類標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用；
（三）其他員工按C類標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用；且按照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放出差誤餐補(bǔ)貼，出差期間不再報銷餐飲費(fèi)（有招待任務(wù)者除外）。
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